目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　（一）部门机构设置

　　中卫工业园区管委会属市人民政府正处级派出机构，单位性质为参公管理的事业单位，经费财政全额拨款，内设机构6个，分别是：办公室、经济发展局（挂节能减排办公室牌子）、财政与金融服务局、规划土地建设局、社会事务局、安全生产管理局。核定领导职数为一正三副，其中：常务副主任（正处级）1名、副主任（副处）3名；科级领导职数6正2副，其中：办公室主任1名、局长5名(正科级)，经济发展局、安全生产管理局副局长各1名（副科级）。

　　（二）部门工作职责

　　1、贯彻、执行党和国家的有关政策、法律、法规。

　　2、根据中卫市经济社会发展规划和年度计划，组织编制园区经济发展规划和年度计划，并组织实施。

　　3、组织实施园区招商引资工作，负责入园项目的协调服务。

　　4、负责园区规划的实施，园区基础设施和公用设施的建设和管理工作。

　　5、协助有关部门做好园区土地利用计划的编制及项目用地的申报、管理等工作。

　　6、负责园区各类建设项目的审核工作，并提供全方位服务。

　　7、负责指导和协调管理有关部门在园区的派出机构、分支机构工作。

　　8、对入驻园的所有企业单位进行指导、监督、服务，保持投资者和企业的合法权益，保护劳动者的合法权益。

　　9、负责指导、协调美利造纸业工业园、宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和电石化工园和常乐陶瓷园的工作。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　2017年各项收入为6554.43万元，2016年为8218.68万元，比2016年减少1664.25万元，减少20.24%。主要是支付以前年度园区基础设施建设所欠工程款减少。

　　2016年总支出为6738.74万元。2016年为8321.77万元，支出减少1583.03万元。主要是支付以前年度园区基础设施建设所欠工程款。

　　二、关于2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计6554.43万元（其中：财政拨款6554.43万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%）。

　　三、关于2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计6738.74万元，其中：基本支出486.88万元，占7%；项目支出6251.86元，占93%。

　　四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017 年度财政拨款收入总决算6554.43万元。与2016年8218.68万元相比，财政拨款收入减少1664.25万元，减少20.24%。财政拨款支出总决算6738.74万元。与2016年8321.77元相比，减少1583.03万元，减少19%。

　　五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出710.432万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少121.74万元，减少14.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出710.43万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出60.4万元，占8.5%，城乡社区支出23.55万元，占3.31%；资源勘探支出399.59万元，占56.24%；住房保障（类）支出13.26万元，占1.87%；医疗卫生与计划生育支出13.63万元，占1.92%，其他支200万元，占28.16%

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年预算支出710.43万元，实际支出710.43万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出486.88万元，其中：人员经费298.60万元，公用经费157.43万元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出298.60万元，较2016年决算数增加56.64万元，增长18.96%。

　　2.商品和服务支出157.43元，较2016年决算数增加48.3万元，增长30.68%。

　　3.对个人和家庭的补助30.85万元，较2016年决算数增加2.26万元，增长7.32%。

　　4.其他资本性支出0万元；较2016年决算数减少433.24万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.53万元；公务接待费支出决算为2.09万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　无

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出486.88万元元，比2016年336.72万元增加150.16万元，增加30.84%。主要原因是：新增人员、发放车补、购房补贴等。

　　（二）政府采购情况说明

　　本年度无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门尚未开展此项工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）