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中卫市属国有企业2022年4月份主要经济指标运行情况

索引号 640501009/2022-00042 文号 卫国资函发〔2022〕24号 生成日期 2022年05月23日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

一、总体运行情况

2022年4月末,纳入国资快报统计的国有企业共计7户。累计实现营业收入14,331万元,同比增长4.97%;实现净利润-1,356万元,同比增亏174.63%;成本费用总额15,195万元,同比增长8.50%;经济增加值7,465万元,同比减少21.86%;已交税费321万元,同比增长12.24%。资产总额114.88亿元、同比增长0.86%,负债总额48.13亿元、同比增长1.90%,净资产66.75亿元,同比增长0.11%。


市属国有企业四月主要指标情况图(一)

                                             金额:万元


市属国有企业四月主要指标情况图(二)

                                         金额:亿元


二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。4月末,7户市属国有企业实现营业总收入14,331万元,同比增长4.97%。其中:市应理集团加大取暖费历史欠费收缴及拓展市政工程、新源材料供应、公交服务等业务范围,集团公司累计实现营业总收入12,648万元,同比增长11.10%,占市属企业营业总收入的88.25%。


市属国有企业月度营业收入折线图

                                       金额:万元


(二)效益情况分析。4月末,7户市属国有企业实现归母净利润-1,356万元,比上年同期增亏174.63%,剔除不同比口径,实现利润-1,028万元,增亏156.56%。主要原因:一是市旅游集团受疫情、环保整改等因素,总的营业收入比上年同期减少21.30%,致使利润增亏20.60%;二是高新集团营业收入同比减少90.70%,加之本年新增加房产税、土地使用税等费用,成本费用总额同比增加21.6%,影响利润增亏327.70%。


市属国有企业月度利润折线图

                                    金额:万元


(三)成本费用情况。4月末,7户市属国有企业成本费用总支出15,195万元,同比增长8.50%。其中:营业成本11,289万元,同比增长14.60%,三项期间费用3,740万元,同比下降8.20%。从成本费用总额情况看,成本费用的增长主要是营业成本的增长所致,主要表现在:一是市林草集团、新闻传媒集团上年没有同期数,营业成本支出278万元;二是市应理集团供热面积增加,供热成本吉焦价格上涨,加之运行电费、折旧费用增加等,营业成本增长23.20%;三是市旅游集团因受金沙岛停业影响折旧费用正常计提,营业成本增长256.50% 。


市属国有企业成本费用构成图

                                                金额:万元


(四)资产情况分析。4月末,7户市属国有企业资产总额114.88亿元,同比增长0.86%,负债总额48.13亿元,同比增长1.90%,净资产总额66.75亿元,同比增长0.11%,资产负债率41.90%,同比增加0.4个百分点。

(五)人员工资情况。4月末,纳入快报系统的户数7户,市属7户国有企业期末在岗职工人数1,214人,比上年同期增加488人,增长67.20%,增长主要原因是:市新闻传媒集团、林草集团为新设立企业上年无同期数。

三、企业经营运行特点

(一)营业总收入稳步增长。4月末,市属国有企业累计实现营业收入14,331万元比上年同期增长5%。市应理集团不断拓宽市场业务,累计实现营业总收入12,648万元,同比增长11.1%,营业总收入占全市总收入88.3%。

(二)成本费用增长小幅收窄。4月末,市属国有企业成本费用15,195万元,同比增长8.5%,环比3月末11.3%减少2.8个百分点,成本费用增长得到有效控制。其中:三项期间费用支出为3,740万元,下降8.2个百分点。市旅游、应理和高新集团,分别为1,161万元、822万元和414万元,同比下降29.3%、30.1%和28.4%。

(三)税费贡献不断提高。4月末,市属国有企业已交税费321万元,同比增长12.2百分点,上缴税金增幅较大的集团4家,其中:高新集团增长91.8%;旅游集团增长75%;供销集团增长100%;水利设计院增长11.1%。


附件:1.中卫市属国有企业2022年4月经营指标情况表(一)

      2.中卫市属国有企业2022年4月经营指标情况表(二)



中卫市人民政府国有资产监督管理委员会      

2022年5月18日                  

(此件公开发布)

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