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中卫市属国有企业2022年5月份主要经济指标运行情况

索引号 640501009/2022-00074 文号 卫国资函发〔2022〕32号 生成日期 2022年06月30日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

一、总体运行情况

2022年5月末,纳入国资快报统计的国有企业共计7户。累计实现营业收入16,252万元,同比增长5.05%,累计环比增长13.4%;剔除不可比因素实现净利润101.68万元,同比减利90.38%,月度环比减亏57.8%;成本费用总额18,632万元,同比增长8.29%,环比4月末增幅下降0.2个百分点;经济增加值8,531万元,同比减少15.75%,累计环比增长5.4%;已交税费406万元,同比减少0.98%,累计环比增长37.2%。资产总额116.32亿元、同比增长1.90%,负债总额49.74亿元、同比增长4.60%,净资产66.58亿元,与上年数据一致。  

市属国有企业五月主要指标情况图(一)

金额:万元


市属国有企业五月主要指标情况图(二)

金额:亿元

二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。5月末,7户市属国有企业实现营业总收入16,252万元,同比增长5.05%,累计环比增长13.4%。其中:市应理集团累计实现营业总收入13,019万元,同比增长3.10%,占市属企业营业总收入的80.11%;市供销集团累计实现营业总收入1,892万元,同比增长0.30%;市水利勘测设计院累计实现营业总收入516万元,同比增长49.10%;市旅游集团实现营业总收入113万元,同比减少41.10%;市高新集团实现营业总收入84万元,同比减少72.90%;市林草集团实现营业总收入349万元;市新闻传媒集团实现营业总收入200万元。

市属国有企业月度营业收入折线图

金额:万元

(二)效益情况分析。5月末,7户市属国有企业实现归母净利润-2,134万元,比上年同期增亏301.89%,剔除不同比因素实现净利润101.68万元。同比减利90.38%,主要为:一是市旅游集团受疫情、环保整改等因素,总的营业收入比上年同期减少41.10%,致使利润增亏8%;二是高新集团营业收入同比减少72.90%,影响利润增亏47.10%。

市属国有企业月度利润折线图

单位:万元

(三)成本费用情况。5月末,7户市属国有企业成本费用总支出18,632万元,同比增长8.29%。环比4月末增幅下降0.2个百分点。其中:营业成本13,355万元,同比增长12.70%,三项期间费用5,038万元,同比下降4.0%。从成本费用总额情况看,成本费用增长是营业成本的增长所致,主要原因:一是市林草集团、新闻传媒集团上年没有同期数,营业成本支出440万元;二是市应理集团供热面积增加,供热成本吉焦价格上涨,加之运行电费、折旧费用增加等,营业成本增长16.50%。

市属国有企业成本费用构成图

金额:万元

(四)资产情况分析。5月末,7户市属国有企业资产总额116.32亿元,同比增长1.90%,负债总额49.74亿元,同比增长4.60%,净资产总额66.58亿元,与上年保持一致,同比增长0.11%,资产负债率42.80%,同比增加1.2个百分点。

(五)人员工资情况。5月末,纳入快报系统的户数7户,市属7户国有企业期末在岗职工人数1,214人,比上年同期增加488人,增长63.80%,主要原因是:市新闻传媒集团、林草集团为新设立企业上年无同期数。

三、企业经营运行特点

(一)营业收入环比翻倍。5月末,市属国有企业累计实现营业收入16,252万元,比上年同期增长5%,5月份实现营业收入1,920万元,环比增长123.50%,其中:市应理、旅游、供销、高新集团和水利设计院实现营业收入分别为:371万元、65万元、950万元、57万元和266万元,环比增长92.20%、75.50%、356.70%、159.10%和81%。

(二)成本费用得到控制。5月末,市属国有企业成本费用18,623万元,同比增长8.3%,环比4月末8.5%下降0.2个百分点,成本费用增长得到有效控制。其中:三项期间费用支出为5,038万元,下降4.0个百分点,市旅游、应理和高新集团,分别为1,117万元、1,608万元和527万元,同比下降22.5%、24.0%和27.1%。

(三)归母利润环比减亏。5月末,市属国有企业累计实现归母净利润-2,134万元,同比增亏301.9%,剔除不同比因素减利90.38%,但从本年度月度环比情况看,环比4月末-1,835万元,减亏57.80%,其中:市应理、旅游和高新集团月度环比分别减亏24.1%、48.7%和73.4%。


附件:1.中卫市属国有企业2022年5月经营指标情况表(一)

      2.中卫市属国有企业2022年5月经营指标情况表(二)



                                 中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

                                          2022年6月28日        

(此件主动公开)

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