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中卫市属国有企业2022年7月份主要经济指标运行情况

索引号 640501009/2022-00083 文号 卫国资函发〔2022〕48号 生成日期 2022年08月12日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

一、总体运行情况

2022年7月末,纳入国资快报统计的国有企业共计7户。累计实现营业收入20,972万元,同比增长24.83%;实现净利润-4,456万元,同比减亏5.57%;成本费用总额25,909万元,同比增长15.03%;经济增加值10,595万元,同比增长71.14%;已交税费913万元,同比增长103.79%。资产总额116.43亿元、同比增长3.61%,负债总额50.12亿元、同比增长5.10%,净资产66.31亿元,同比增长2.54%。  


市属国有企业七月主要指标情况图(一)

                                                           金额:万元


市属国有企业七月主要指标情况图(二)

                                                           金额:亿元


二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。7月末,7户市属国有企业实现营业总收入20,972万元,同比增长24.83%。其中:市应理集团累计实现营业总收入14,087万元,同比增长7.00%,占市属企业营业总收入的67.17%;市供销集团、高新集团、旅游集团和水利设计院累计实现营业总收入分别为2,752万元、1,120万元、584万元和987万元,同比增长14.80%、1,233.33%、156.10%和24%;市新闻传闻集团和林草集团累计实现营业总收入525万元和789万元,市属各企业都严格按照国企改革三年行动及“十四五”规划和企业年度经营目标,加快市场化步伐,谋求新的合作项目,使得实现收入持续稳步增长。


市属国有企业月度营业收入折线图

                                                            金额:万元


(二)效益情况分析。7月末,7户市属国有企业实现归母净利润-4,456万元,比上年同期减亏5.57%,市属各企业严格按照市政府主要领导批示精神,在增收节支、提高效益上分析原因,强化措施扭转企业亏损局面,取得了阶段性的成效。一是市供销集团总的营业收入同比增长1.50%,成本费用总额同比降低4.60%,实现归母净利润减亏22.55%;二是市旅游集团总的营业收入同比增长6.80%,成本费用总额同比降低11%,实现归母净利润减亏4.40%;三是市水利设计总的营业收入同比增长80.40%,成本费用总额同比增长17.70%,营收增长比例超成本增长比例62.7个百分点,致使实现归母净利润减亏增利852.60%。


市属国有企业月度利润折线图

                                                            单位:万元


(三)成本费用情况。7月末,7户市属国有企业成本费用总支出25,909万元,同比增长15.00%。剔除不同比因素,成本费用总支出23,857万元,同比增长5.92%,相比营业收入增长比例减缓18.91个百分点,成本费用基本得到了控制,从成本费用总额情况看,成本费用增长是营业成本的增长所致,其主要原因:一是市林草集团、新闻传媒集团上年没有同期数,营业成本支出1,583万元;二是市应理集团供热面积增加,供热成本吉焦价格上涨,加之运行电费、折旧费用增加等,营业成本增长15.20%。


市属国有企业成本费用构成图

                                                            金额:万元


(四)资产情况分析。7月末,7户市属国有企业资产总额116.43亿元,同比增长3.61%,负债总额50.12亿元、同比增长5.10%,净资产66.31亿元,同比增长2.54%。 资产负债率43%,同比增加0.6个百分点。

(五)人员工资情况。7月末,纳入快报系统的户数7户,市属7户国有企业期末在岗职工人数1,201人,比上年同期增加482人,增长67%,主要原因是:市新闻传媒集团、林草集团为新设立企业上年无同期数,使期末在岗职工人数新增466人,职工工资总额4,023万元,比上年同期增长1,306万元增长48.10%。

三、企业经营运行特点

(一)营业收入年度持续稳步增长。7月末,市属国有企业累计实现营业收入20,972万元,比上年同期增长24.83%,年度平均增长13.33%,超国企改革三年行动和“十四五”规划10%目标任务的3.33个百分点,其中:市应理、旅游、供销、高新集团和水利设计院实现营业收入分别为:14,087万元、584万元、2,752万元、1,120万元和987万元,同比增长12.70%、6.80%、1.50%、261.30%和80.40%。

(二)成本费用增速明显放缓。7月末,市属国有企业成本费用25,909万元,同比增长15.00%。剔除不同比因素,同比增长5.92%,比营业收入增长减缓18.91个百分点,成本费用增长得到有效控制。其中:四项期间费用支出为7,157万元,下降2.5个百分点,市应理、旅游、高新集团,分别为1,630万元、2,197万元和737万元,同比下降6.4%、27.9%和34.5%。

(三)累计实现归母净利润减亏。7月末,市属国有企业累计实现归母净利润-4,456万元,比上年同期减亏5.57%,其中:市供销集团减亏22.50%、水利设计院减亏增利852.60%。


附件:1.中卫市属国有企业2022年7月份主要经营指标情况表(一)

      2.中卫市属国有企业2022年7月份主要经营指标情况表(二)

      3.中卫市属国有企业2022年7月份主要经营指标情况表(三)



中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年8月11日          

(此件公开发布)

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