目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责落实国家生态环境基本制度，建立健全市生态环境制度。会同有关部门拟订中卫市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家、自治区生态环境标准和技术规范。

（二）负责一般生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责县（区）及工业园区对一般突发生态环境事件的应急、预警工作，贯彻落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调全市履行生态环境国际条约的相关工作。

（三）贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署，做好全市生态环境保护督察工作。

（四）组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施市生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按分类审批原则审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责组织实施生态环境准入清单。

（七）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行自治区污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（区）及工业园区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范及相关标准。配合自治区有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网、全市生态环境信息网。落实生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门(单位)监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

（十）指导监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，指导监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，协助开展生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）负责核与辐射安全有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理及辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十二）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导监督全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市生态环境局部门预算包括：中卫市生态环境局本级预算，与上年相比无增减变动。

中卫市生态环境局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

中卫市生态环境局部门预算情况说明

一、关于中卫市生态环境局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市生态环境局2021年财政拨款收入预算2186.91万元，其中：本年收入2186.91万元，包括一般公共预算拨款2186.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2186.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出127.84万元、住房保障支出146.58万元、卫生健康支出94.29万元、节能环保支出1818.2万元。

二、关于中卫市生态环境局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市生态环境局2021年一般公共预算财政拨款基本支出2186.91万元，其中：本年收入安排支出2186.91万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加1446.49万元，增长195.36 %。主要原因为按照国家生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作要求，上收了中宁、海原生态环境机构人员，人员增加导致人员工资、公用经费增加。

人员经费1657.16万元，主要包括：基本工资712.64万元、津贴补贴490.36万元、奖金、社会保障缴费218.71万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出73.33万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.39万元、医疗费2.25万元、助学金、奖励金、住房公积金146.58万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出11.9万元。

公用经费119.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费72万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费5.94万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出41.81万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市生态环境局2021年一般公共预算财政拨款项目支出410万元，其中：本年收入安排支出410万元，上年结转结余资金安排支出0万元。为节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年预算410万元，比2020年执行数（决算数）减少7818.22万元，下降95%。主要因为国家越来越重视生态环保工作，确定了三大攻坚任务，为坚决打赢污染防治攻坚战，2020年追加大气、水、土壤等污染防治资金，用于全市大气、水、土壤等环境污染防治工作。

1、政府购买服务支出（2110101-行政运行）200万元，主要用于开展环境监测、监察执法业务聘用的辅助人员工资及日常业务工作经费；

2、环境监测专用耗材购置费用（2110101-行政运行），主要用于采购环境监测工作所需化学试剂、仪器耗材等；

3、生态环境保护专家咨询费（2110101-行政运行）50万元，主要用于开展生态环境保护项目环境影响评价、评估等聘请专家咨询费；

4、污染源自动监控中心运行维护经费（2110101-行政运行）90万元，用于污染源自动监控中心运行日常维护。

三、关于中卫市生态环境局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2021 年“三公”经费 财政拨款预算比 2020 年减少4万元，其中：因公出国（境） 费无变化，主要原因本年暂不能确定因公出国(境) 的情况，此项预算无；公务用车运行费减少3 万元，主要原因是单位按照要求进行了公车改革。公务接待费减少1万元，主要原因是接待的批次及人数暂时无法准确测定。

四、关于中卫市生态环境局2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市生态环境局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算2186.91万元，其中：本年收入2186.91万元，上年结转结余0万元；支出总预算2186.91万元，其中：本年支出2186.91万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2186.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出2186.91万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市生态环境局所属5个科室、下设5个分局、中卫市生态环境监测站、中卫市生态环境保护综合执法支队2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算72万元，比2020年预算增加17.6万元，增长32.3 %。主要原因是：按照生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作要求，上收了中宁、海原生态环境机构人员。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0     万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市生态环境局占用使用国有资产总体情况为房屋6315.51平方米，价值1791.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值61.76万元；办公家具价值50.04万元；其他资产价值3324.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6315.51平方米，价值1791.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值61.76万元；办公家具价值50.04万元；其他资产价值3324.66万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目， 暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进 绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督， 加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无。

名  词  解  释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权力与责任相统一。

14.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。