中卫市本级2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1114.42万元，其中：本年收入1114.42万元，包括：一般公共预算拨款1114.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算:1114.42万元，包括：社会保障和就业支出59.14万元、住房保障支出56.61万元、卫生健康支出37.81万元，节能环保支出960.86万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出740.42万元，其中：本年收入安排支出704.42 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数减少25.51万元，下降3.5 %。

人员经费647.31万元，主要包括：基本工资189.82万元、津贴补贴133.95万元、奖金87.34万元、社会保障缴费91.38万元、伙食补助费3.84万元、绩效工资44.65万元、其他工资福利支出32.8万元、离休费0、退休费2.25万元、抚恤金0、生活补助3万元、医疗费1.67万元、助学金0、奖励金0、住房公积金56.61万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费57.11万元，主要包括：办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费2.71万元、物业管理费6万元、差旅费7.8万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费1万元、专用材料费15万元、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费3万元、其他交通费21.6万元、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出410万元，其中：本年收入安排支出410万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：工作经费（2119901-其他节能环保支出）200万元；环境监测专用耗材购置费用（2119901-其他节能环保支出）70万元；生态环境保护专家咨询费（2119901-其他节能环保支出）50万元；污染源自动监控中心运行维护经费（2119901-其他节能环保支出）90万元。2020年预算410万元，与2019年决算决算数减少14300.93万元，减少97.2%。主要原因：2019年，因为国家越来越重视生态环保工作，将污染防治列为三大攻坚任务，加强了对腾格里沙漠自然保护区环境环境污染的治理力度，市财政追加了腾格里沙漠自然保护区环境污染防治资金，加大了环保治理资金投入力度，增加了节能环保收入支出。

1、工作经费（2119901-其他节能环保支出）200万元，主要用于开展环境监测、监察执法业务聘用的辅助人员工资及日常业务工作经费；

2、环境监测专用耗材购置费用（2119901-其他节能环保支出）70万元，主要用于采购环境监测工作所需化学试剂、仪器耗材等；

3、生态环境保护专家咨询费（2119901-其他节能环保支出）50万元，主要用于开展生态环境保护项目环境影响评价、评估等聘请专家咨询费；

4、污染源自动监控中心运行维护经费（2119901-其他节能环保支出）90万元，用于污染源自动监控中心运行日常维护。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。2020 年“三公”经费 财政拨款预算比 2019 年增加4万元，其中：因公出国（境） 费无变化，主要原因本年暂不能确定因公出国(境) 的情况，此项预算无；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费增加3万元，主要原因是本单位下属事业单位保留应急监测车辆3辆，因下属单位财务未独立，由我局统一核算；公务接待费增加 1 万元，主要原因是接待的批次及人 数暂时无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2020 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1114.42万元，其中：本年收入1114.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算1114.42万元，其中：本年支出1114.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1114.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1114.42万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本单位的机关运行经费财政拨款预算57.11万元，比2019年预算减少9.35万元，下降14.07%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋6156.79平方米，价值1791.55万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆 3辆，价值69.55万元；办公家具价值50.04万元；其他资产价值11785.94万元。国有资产分布情况为：截至2019年12月31日，我单位国有资产总额为2019年我局资产合计8142.35万元，其中，流动资产4765.63万元，固定资产5130.16万元，无形资产33.24万元，所有资产均为我单位使用，无出租、出借及对外经营等现象。

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目， 暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进 绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督， 加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。