第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施有关环境保护工作的政策措施，并组织实施。

2、对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价：参与拟订全市经济社会发展中、长期规划、年度计划中环境保护方面的计划；参与制定全市城市总体规划、土地利用总体规划、城市改造、开发建设中有关环境保护的工作。

3、组织拟订和监督实施国家、自治区和市人民政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划、生态保护规划；组织编制环境功能区划。

4、监督管理全市废水、废气、固体废物、有毒化学品及噪声、振动等污染物、污染源的防治，监督辖区内执行国家公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有害化学品优先控制名录，负责全市化学品环境管理；受理公民和法人等有关环境保护的信访投诉。

5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境保护建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；提出新的各类国家级、自治区级、市级自然保护区建议。

6、指导、协调解决辖区及跨县（市、区）、跨流域的重大环境问题；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；组织协调市境内重点流域水污染防治工作；负责组织开展全市环境保护监察、环境保护行政稽查等执法检查活动。

7、贯彻执行国家、自治区环境保护有关标准、技术规范。发布全市环境状况报告。

8、组织实施各项环境保护管理制度；审定本辖区内开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理活动。

9、组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；组织实施推广清洁能源、推行清洁工艺；指导和推进环境保护产业发展。

10、组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，负责全市环境监测、统计、信息发布工作；监督执行环境监测制度和规范，组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

11、组织协调全市内的环境保护国际条约履约活动，负责环境保护对外经济技术交流合作；协调、履行有关环保利用外资项目。

12、协助自治区环境保护厅管理本辖区的核安全、辐射环境、放射性废物；参与核事故、辐射环境事故应急工作和生物技术环境安全工作。

13、负责监督、指导农村土壤污染防治工作；负责监督、协调有机食品发展、生态农业建设；负责农村环境保护，承担生态文明建设的综合协调等工作；指导生态示范区建设和生态农业建设。

14、深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中卫市生态环境局纳入部门预算的单位1个：中卫市生态环境局本级预算。与2018年相比无增减变动。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表（详见后表）

二、财政拨款收入总表（详见后表）

三、财政拨款支出总表（详见后表）

四、一般公共预算支出表（详见后表）

五、一般公共预算基本支出表（详见后表）

六、一般公共预算“三公”经费支出表（详见后表）

七、政府性基金预算支出表（详见后表）

八、部门收支总表（详见后表）

九、部门收入总表（详见后表）

十、部门支出总表（详见后表）

2019年部门预算表（1—10）.pdf

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1141.84万元，其中：本年收入1141.84万元，包括一般公共预算拨款1141.84万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1141.84万元，包括：社会保障和就业支出70.95万元、住房保障支出39.43万元、卫生健康支出38.8万元，节能环保支出992.66万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出731.84万元，其中：本年收入安排支出731.84万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年决算数增加43.55万元，增长6.33 %。主要原因：年底人员工资调整增资。

人员经费665.38万元，主要包括：基本工资187.11万元、津贴补贴145.58万元、奖金96.82万元、社会保障缴费106.7万元、伙食补助费3.84万元、绩效工资44.65万元、其他工资福利支出36.8万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金39.43、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出4.45万元。

公用经费66.46万元，主要包括：办公费3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费3.04万元、物业管理费、差旅费15万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.3万元、专用材料费15.19万元、劳务费、委托业务费、工会经费3.31万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费25.7万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出410.00万元，其中：本年收入安排支出410.00万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：工作经费（2119901-其他节能环保支出）200万元；环境监测专用耗材购置费用（2119901-其他节能环保支出）70万元；生态环境保护专家咨询费（2119901-其他节能环保支出）50万元；污染源自动监控中心运行维护经费（2119901-其他节能环保支出）90万元。2019年预算410万元，比2018年决算数减少8522.74万元，减少95.4%。主要原因：2018年，因为国家越来越重视生态环保工作，将污染防治列为三大攻坚任务，加强了对环境污染的治理力度，为了解决我市环境问题，市财政追加了环保污染防治资金，加大了环保治理资金投入力度，增加了节能环保收入支出。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0.3万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元，；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算   万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1141.84万元，其中：本年收入1141.84万元，上年结转结余0万元；支出总预算1141.84万元，其中：本年支出1141.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1141.84万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1141.84万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算66.46万元，比2018年预算减少4.09万元，下降5.8 %。主要包括：办公费3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费3.04万元、物业管理费、差旅费15万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.3万元、专用材料费15.19万元、劳务费、委托业务费、工会经费3.31万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费25.7万元、其他商品和服务支出0.92万元。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋6157.79平方米，价值1797.23万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆 3辆，价值69.55万元；办公家具价值13.51万元；其他资产价值11785.94万元。国有资产分布情况为：截至2018年12月31日，我单位国有资产总额为13818.65万元，其中：流动资产8747.38万元，固定资产5056.91万元；无形资产14.36万元，所有资产均为我单位使用，无出租、出借及对外经营等现象。

（四）预算绩效情况

根据中发34号文件，正在探讨推进绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

附件：2019年财政拨款收支预算表