目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市信访督办局概况

一、部门职责

1、负责接待群众的来信来访；

2、协调处理群众集体上访和突发性事件及跨区域、跨部门的重要信访问题：

3、督促检查指导重要信访事项的办理；

4、通报有关单位信访事件的复查、复核情况等工作。

二、机构设置

中卫市信访督办局是中卫市人民政府办公室挂牌单位，内设接访科、网络信访办理科、信访终结复查复核科、信访督办科、信访考核科5个机构。

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，属于一级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,847,584.00元，支出总计1,847,584.00元。与上年相比，收入总计减少457，283.60元，下降,19.84%、支出总计减少457,283.60元，下降19.84%，主要原因是2018年我局退休公务员1名，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,847,584.00元，其中：财政拨款收入1,847,584.00元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,847,584.00元，其中：基本支出1,787,584.00元，占96.75%；项目支出60,000.00元，占3.25%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,847,584.00元，支出总计1,847,584.00元。与上年相比，财政拨款收入减少457,283.00元，下降19.84%、支出总计减少457,283.00元，下降19.84%，主要原因是2018年我局退休公务员1名，专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,847,584.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少457,283.00元，下降19.84%，主要原因是2018年我局退休公务员1名，专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,847,584.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,487,754.00元，占80.52%，社会保障和就业（类）支出181,100.00元，占9.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出93,570元，占5.06%；住房保障（类）支出85,160.00元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，868，400.00元，支出决算为1,847,584.00元，完成年初预算的98.88%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1，356，300.00元，支出决算为1，427，754.00元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的原因是预发了人员2017年住房补贴及2018年工资晋档。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为100，000.00元，支出决算为60，000.00元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的原因是2018年网上评议专项资金40,000.00未支出，财政收回指标。

3、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为24,000.00元，支出决算为39,000.00元，完成年初预算的162.5%。决算数大于预算数的原因是2018年在职转退休人员增加1名，相应的民族团结奖、住房补贴等增加。

4、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为146，400.00元，支出决算为,142，100.00元，完成年初预算的,97.06%，决算数小于预算数的原因是2018年在职转退休人员1名。

5、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58，600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是2018年此项支出未发生。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58，600.00元，支出决算为,56，870.00元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的原因是2018年在职转退休人员1名。 

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36，700.00元，支出决算为36，700.00元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87，800.00元，支出决算为,85，160.00元，完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的原因是2018年在职转退休人员1名。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787,584.00元，其中：人员经费1,529,472.30元，公用经费258,111.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,490,472.30元，较年初预算数减少85，727.70元，下降5.44%，主要原因是行政人员退休1名；较上年决算数增加276，452.70元，增长22.77%。

2.商品和服务支出258,111.70元，较年初预算数增加73，311.70元，增长,39.67%，主要原因是办公耗材费用增加；较上年决算数增加24，942.70元，增长10.7%。

3.对个人和家庭的补助39，000.00元，较年初预算数增加11，600.00元，增长42.34%，主要原因是2018年在职转退休职工1名；较上年决算数增加190，679.00元，增长83.02%。

4.其他资本性支出34，690.00元，较年初预算数增加34，690.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置年初无预算；较上年决算数增加34，690.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5，000.00元，支出决算0元，完成年初预算0%。与上年相比，减少4，237.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，2018年本单位无人出国。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，因公车改革，本单位无公务车。

3.公务接待费。年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，主要原因是严格执行内控有关规定，节约开支，2018年没有发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算184，800.00元，支出决算258,111.70元，完成年初预算的139.67%；比上年增加24,942.70元，增长10.69%。决算数大于预算数的主要原因是办公耗材费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年信访督办局办公经费严格按照政府采购定点安排执行，没有安排其他政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

2018年信访督办局在中卫市南山台电灌站办公楼1层及2层部分办公室办公，该办公楼资产属中卫市南山台电灌站属所有，信访督办局无房屋资产，无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，账面所反映资产属各科室及信访大厅人员使用办公设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

信访督办局财政预算安排的基本支出资金主要用于人员

经费及公用支出，不进行绩效评价。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

第五部分  附件

        附件：2018年度中卫市信访督办局决算公开表