中卫市信访局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市信访局2021年预算——单位概况
一、主要职能
1.负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通，处理群众集体到市委、市政府上访和异常、突发信访事件等工作。
2.负责向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。
3.负责中央、自治区、市信访工作联席会议办公室和国家、自治区信访局及市委、市政府交办信访事项的落实。
4.承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。
二、单位预算单位构成
1、机构情况及增减变动原因
中卫市信访局是市政府工作部门，为正处级。内设办公室、接访科、信件办理与复查复核科（法制科）3个内设机构。下设中卫市信访信息中心1个事业单位。无增减变动。
2、人员情况及增减变动原因
财政核定补助15人，其中：在职职工10人，控编人员2人，退休职工3人，比上年增加1人。
中卫市信访局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 282.47 | （一）一般公共服务支出 | 230.93 | 230.93 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 19.39 | 19.39 | |||
（九）卫生健康支出 | 12.99 | 12.99 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 19.16 | 19.16 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 282.47 | 本年支出小计 | 282.47 | 282.47 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 282.47 | 支出总计 | 282.47 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2130301 | 行政运行 | 186.81 | 193.43 | 6.62 | 3.5% | |||
2010308 | 信访事务 | 50.77 | 37.5 | 37.5 | -13.27 | -26% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.59 | 3.88 | 3.88 | -1.71 | -30% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 15.51 | 15.51 | 1.7 | 12% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.55 | 8.53 | 8.53 | 0.98 | 13% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.27 | 4.46 | 4.46 | 0.19 | 4% | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.36 | 19.16 | 19.16 | 2.8 | 17% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 244.97 | 236.31 | 8.66 | |
301 | 一、工资福利支出 | 220.45 | 220.45 | |
30101 | 基本工资 | 74.42 | 74.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.52 | 52.52 | |
30103 | 奖金 | 34.7 | 34.7 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.49 | 3.49 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.51 | 15.51 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.53 | 8.53 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.69 | 3.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
30113 | 住房公积金 | 19.16 | 19.16 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8 | 8 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 19.87 | 11.21 | 8.66 |
30201 | 办公费 | 8 | 8 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.66 | 0.66 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 11.21 | 11.21 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.65 | 4.65 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.65 | 4.65 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 282.47 | 一、行政支出 | 282.47 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 282.47 | 其中：财政拨款支出 | 282.47 |
市本级安排 | 282.47 | 一般公共预算财政拨款支出 | 282.47 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 282.47 | 本年支出合计 | 282.47 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 282.47 | 支出总计 | 282.47 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
282.47 | 282.47 | 282.47 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
282.47 | 282.47 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 信访大厅取暖费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市信访局 | 实施单位 | 中卫市信访局 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.5万元 | ||||
其中：财政拨款 | 3.5万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 为了密切党委政府和群众关系，畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 缴纳办公楼取暖费 | 5.5 元 / 平方米 | ||
质量指标（必填） | 畅通信访渠道，保障日常工作开展，达标率 | 90% | ||||
时效指标（必填） |
| 5个月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 5.5 元 / 平方米，共计3.5万元 | 3.5万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众合法权益 | 90% | |||
社会效益指标（必填） | 有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率 | 提高工作效率 | ||||
可持续影响指标（必填） | 畅通信访渠道，有效维护信访秩序 | 持续 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） |
群众对信访工作满意
| 85% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | “两会”信访资金 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市信访局 | 实施单位 | 中卫市信访局 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 20万元 | ||||
其中：财政拨款 | 20万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 为了保障我市社会和谐稳定及“两会”期间社会大局稳定，维护信访秩序，确保信访工作正常，有序开展。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 北京、银川等地劝返上访人员发生的差旅费 | 100% | ||
质量指标（必填） | 保障我市社会和谐稳定及"两会"期间大局稳定 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月-12月 | 12个月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 20万元 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障我市社会和谐稳定及‘两会期间大局稳定’ | 100% | ||||
可持续影响指标（必填） | 有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率 | 持续 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） |
群众对信访工作满意
| 90% | |||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 五联动综合办公楼物业费、水电费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市信访局 | 实施单位 | 中卫市信访局 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 14万元 | ||||
其中：财政拨款 | 14万元 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 为了密切党委政府和群众关系，畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 缴纳办公楼物业费，1.16万元 / 每月 | 1.16万元 / 每月 | ||
质量指标（必填） | 畅通信访渠道，保障日常工作开展，达标率 90% | 90% | ||||
时效指标（必填） | 2021年1月-2021年12月 | 12个月 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 1.16万元/每月,共14万元 | 14万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众合法权益 | 90% | |||
社会效益指标（必填） | 有力保障单位信访工作开展，提高了工作效率 | 提高工作效率 | ||||
可持续影响指标（必填） | 畅通信访渠道，有效维护信访秩序 | 持续 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众对信访工作满意 | 85% | |||
中卫市信访局2021年单位预算—预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算282.47万元，其中：本年收入282.47万元，包括一般公共预算拨款282.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算282.47万元，包括：一般公共服务支出230.93万元、社会保障和就业支出19.39万元、卫生健康支出12.99万元、住房保障支出19.16万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出244.97万元，其中：本年收入安排支出244.97万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加3.32万元，增加1.3%。
人员经费225.1万元，主要包括：基本工资74.42万元、津贴补贴52.52万元、奖金34.7万元、社会保障缴费28.16万元、伙食补助费3.49万元、其他工资福利支出8万元、住房公积金19.16万其他对个人和家庭的补助支出4.65万元。主要原因是2021年人员晋档晋级工资增加，相应工资及保险增加，预算资金增加。
公用经费19.87万元，主要包括：办公费8万元、取暖费0.66万元、其他交通费11.21万元。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出37.5万元，其中：本年收入安排支出37.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）2021年预算37.5万元，比2020年执行数减少5万元，下降11.7%。主要用于办公大楼取暖费、物业费及“两会”信访资金。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算282.47万元，其中：本年收入282.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算282.47万元，其中：本年支出282.47万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入282.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出282.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，信访局运行经费财政拨款预算19.87万元，比2021年预算增加0.7万元，增加3.6%。主要原因是：本年度预算增加1人。
（二）政府采购情况
2021年信访局办公经费严格按照政府采购定点安排执行。
（三）国有资产占用使用情况
2021年信访局国有资产68.08万元， 20120年信访督办局房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其中通用价值44.83万元；专用设备价值1.08万元；家具、用具等价值21.63万元;无形资产0.54万元。
（四）预算绩效情况
2021年共组织对办公楼采暖费、大楼物业费及“两会”信访资金 3 个项目开展了绩效评价，主要产出和效果：一是畅通信访渠道，协调解决群众反映强烈突出问题，维护群众权益，有效维护信访秩序，保障日常办公需要；二是保障我市社会和谐稳定及“两会”期间社会大局稳定，维护信访秩序，确保信访工作正常，有序开展。
中卫市信访局2021年单位预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
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宁公网安备64050202000082号
