目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

1.负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通，处理群众集体到市委、市政府上访和异常、突发信访事件等工作。

2.负责向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

3.负责中央、自治区、市信访工作联席会议办公室和国家、自治区信访局及市委、市政府交办信访事项的落实。

4.承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

二、机构设置

（一）基本情况

中卫市信访局是市政府工作部门，为正处级。内设办公室、接访科、信件办理与复查复核科（法制科）3个内设机构。下设中卫市信访信息中心1个事业单位。

纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，属于一级预算单位。

（二）人员情况

信访局纳入2020年在编预算的人员共计11名，其中：行政编制人员9名，事业人员2名；控编人员2名。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

  单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市信访局2020年部门预算预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算262.6万元，其中：本年收入262.6万元，包括一般公共预算拨款262.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算262.6万元，包括：一般公共事务支出213.78万元、社会保障和就业支出20.06万元、住房保障支出16.45万元、卫生健康支出12.31万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出220.10万元，其中：本年收入安排支出220.10万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少4.73万元，下降2.1 %。

人员经费200.93万元，主要包括：基本工资69.48万元、津贴补贴48.08万元、奖金22.63万元、伙食补助费2.96万元、社会保障缴费27.87万元、其他工资福利支出8.00万元、住房公积金16.45万元、其他对个人和家庭的补助支出（医疗费补助）5.46万元。

公用经费19.17万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.00万元、邮电费0.70万元、取暖费0.66万元、差旅费1.4万元，培训费0.9万元、公务接待费0万元、工会经费0.5万元、其他交通费10.51万元。

（二）项目支出情况说明

2020一般公共预算财政拨款项目支出42.5万元，其中：本年收入安排支出42.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括1、2010308-信访事务，2020年预算数42.5万元，与2019年执行数（决算数）减少27.81万元，主要用于1、两会信访事务专项资金25万元；2、五联动综合办公楼物业费14万元；3、信访大厅取暖费3.5万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年持平。其中：因公出国（境）与2019年持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年信访局没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算262.6万元，其中：本年收入262.6万元，上年结转结0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入262.6万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占100 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出262.6万元，占100 %；事业支出0.00万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年信访局机关运行经费预算安排资金19.17万元，比2019年预算减少2.05万元，下降9.7 %。主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.00万元、邮电费0.70万元、取暖费0.66万元、差旅费1.4万元，培训费0.9万元、公务接待费0万元、工会经费0.5万元、其他交通费10.51万元。

（二）政府采购情况

2020年信访局办公经费严格按照政府采购定点安排执行，项目资金都是通过公共资源交易中心平台进行招投标执行。

（三）国有资产占用使用情况

2020年信访局国有资产63.96万元， 20120年信访督办局房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其中通用设备72件，价值44.56万元；专用设备6件，价值1.08万元；家具、用具等187件，价值18.32万元。

（四）预算绩效情况

财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

名  词  解  释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。