目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据方面的法律法规规章和方针政策。研究拟订全市云计算、大数据发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。

2.负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目,统筹管理全市信息化建设资金和项目,协调信息化建设中的重大问题。

3.负责组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准。

4.负责统筹数据资源建设管理,促进大数据的政用、民用、商用。统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互通互联。统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

5.负责全市大数据产业发展和行业管理,促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。

6.负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。

7.负责西部云基地建设、云计算和大数据产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。

8.负责落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策,做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作。

9.负责云计算、大数据和军民融合领域对外交流合作和安全生产工作。

10.负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设。

11.接受市委网络安全和信息化委员会的领导,与市委网络安全和信息化委员会办公室建立良好的协作配合机制。

12.完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市云计算和大数据发展局部门决算只包括本级部门决算（无二级单位）。纳入中卫市云计算和大数据发展局2019年部门决算编制的科室有3个，分别为办公室（法制科）、云计算与大数据发展科、军民融合发展促进科。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计42,869,087.18元，支出总计46,984,957.98元。与上年相比，收入总计减少35,219,693.62元，下降45.10%，支出总计减少25,558,911.23元，下降35.23%，主要原因一是项目建设调减，二是以前年度项目本年处于进度后期，按完工进度申请支付资金，故收支都下降。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计42,869,087.18元，其中：财政拨款收入40,593,629.73元，占94.69%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,275,457.45元，占5.31 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计46,984,957.98元，其中：基本支出1,764,177.79元，占3.75%；项目支出45,220,780.19元，占96.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计40,593,629.73元，支出总计44,962,905.38元。与上年相比，财政拨款收入减少14,050,749.57元，下降25.71%，财政拨款支出减少4,186,721.83元，下降8.52%，主要原因是建设项目的资金来源主要为财政拨款，项目调减，故财政拨款收支都下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出44,962,905.38元，占本年支出合计的95.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,186,721.8元，下降8.52%，主要原因是项目调减，支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出44,962,905.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,314,006.65元，占5.15%；科学技术（类）支出42,169,508.04元，占93.79%；社会保障和就业（类）支出131,687.00元，占0.29%；卫生健康（类）支出93,485.28元，占0.21%；住房保障（类）支出151,900.00元，占0.34%，其他（类）支出102,318.41元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,611,800.00元，支出决算为44,962,905.38元，完成年初预算的2789.61%，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为30,089.57元，决算数大于预算数的主要原因是：前期申报的产业人才项目，本年拨款到位开展工作，故决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）商贸事务（项）。年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到招商引资工作经费开展工作，故决算数大于预算数。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为934,100.00元，支出决算为1,783,917.08元，完成年初预算的190.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加工资费用。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为426,000.00元，支出决算为42,169,508.04元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加项目，二是年中按项目进度申请资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113,000.00元，支出决算为131,687.00元，完成年初预算的116.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加养老保险费用。

6.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。年初预算为67,800.00元，支出决算为93,485.28元，完成年初预算的137.88 %，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加医疗保险费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70,900.00元，支出决算为151,900.00元，完成年初预算的214.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加住房公积金费用。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为102,318.41元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1764,177.79元，其中：人员经费1,698,577.79元，公用经费65,600.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,698,577.79元，较年初预算数增加578,377.79元，增长51.63%，主要原因是年中增加人员，增加工资福利费用；较上年决算数增加704,328.59元，增长70.84%。

2.商品和服务支出65,600.00元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较上年决算数增加8,600.00元，增长15.09%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000.00元，支出决算为8,830.00元，完成年初预算的44.15%。与上年相比，减少91,656.03元，下降91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待业务，减少接待费用；2018年有出国事项，2019年没有出国事项，故出国费用下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少75,677.03元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为20,000.00元，支出决算为8,830.00元，完成年初预算的44.15%；比上年减少15,979.00元，下降64.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待业务，减少接待费用。其中： 国内接待费支出8,830.00元，主要用于开展招商引资工作，对接来卫考察、调研、洽谈项目产生的接待费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次130人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费年初预算为65,600.00元，支出决算为65,600.00元，完成年初预算的100%；比上年增加8,600.00元，增长15.09%。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明。

2019年度本部门政府采购预算150,000.00元，支出决算总额17,269,567.50元。其中：政府采购货物预算40000元，支出决算总额6,790,500.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算110,000.00元，支出决算总额10,479,067.50元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，我单位办公用房面积285.60平方米（合署办公，房产属市公共资源交易中心所有），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金980万元，占一般公共预算项目支出总额的22.69%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对军民融合聘用5名工作人员工资福利1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出151,498.53元，政府性基金预算支出0元。通过绩效评价，为定岗、定员、定事确定了管理依据，有利于明确目标、分工协作，充分调动聘用人员积极性，发挥专业技能特长，高效完成各项工作任务。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）： 反映用于引进外围专家补助、引智成果推广等方面的支出。

7.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分  附件

其他有关公开资料（无）。