目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市云计算和大数据发展服务局概况

一、部门职责 

（1）贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据和军民融合产业方面的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟订、编制全市云计算、大数据和军民融合产业发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。
    （2）负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目，统筹管理全市信息化建设资金和项目，协调信息化建设中的重大问题。
    （3）负责组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准。
    （4）负责统筹数据资源建设管理，促进大数据的政用、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（5）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。

（6）负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。

（7）负责西部云基地建设、云计算和大数据、军民融合产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。

（8）负责云计算、大数据和军民融合领域对外交流合作。

（9）负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设和单位安全生产工作。

（10）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市云计算和大数据发展服务局部门决算包括部门本级决算，无下级决算单位。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计78,088,780.80元，支出总计72,543,869.21元。与上年相比，收入总计减少16,352,277.14元，下降17.31%，支出总计减少21,861,901.48元，下降23.16%，主要原因是项目建设调减，故收支都下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计78,088,780.80元，其中：财政拨款收入54,644,379.30元，占69.98%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 23,444,401.50元，占 30.02 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 72,543,869.21元，其中：基本支出   1,051,249.20元，占 1.45%；项目支出71,492,620.01元，占 98.55 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 54,644,379.30  元，支出总计 49,149,627.21  元。与上年相比，财政拨款收入总计减少39,789,357.70元,下降42.13%,支出总计减少45,256,143.47元,下降47.94%，主要原因是项目建设调减，故收支都下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 49,149,627.21   元，占本年支出合计的 67.75 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45,256,143.47元，下降 47.94 %，主要原因是项目建设调减，故支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 49,149,627.21  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 947,713.20  元，占 1.93 %；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出38,863,691.42元，占79.07 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出97,492.00 元，占0.20%；农林水（类）支出0元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出57,558.00元，占0.12%；城乡社区（类）支出8,659,305.00元，占17.62%；住房保障（类）支出 26,186.00元，占0.05%，其他（类）支出497,681.59元，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593,000.00元，支出决算为49,149,627.21元。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，增加费用。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为593,000.00元，支出决算为897,713.20元，完成年初预算的151.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加工资费用。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0元，支出决算为10,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，增加支出。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为28,863,691.42元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，增加支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为97,492.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加养老社保费用。

6.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为57,558.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加医疗保险费用。

7.城乡市区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8,659,305.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，增加支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为26,186.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员，增加公积金费用。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为497,681.59元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,051,249.20 元，其中：人员经费 994,249.20 元，公用经费 57,000.00  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出994,249.20元，较年初预算数增加401,249.20元，增长67.66%，主要原因是年中增加人员，增加工资福利费用；较上年决算数增加994,249.20元，增长100%。

2.商品和服务支出57,000.00元，较年初预算数增加57,000.00元，增长100 %，主要原因是年中增加项目增加支出；较上年决算数减少164,987.00元，下降74.32%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0 %。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0 %，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0 %。

5.对企业补助0元，较年初预算数增加0元，增长0 %，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,000.00元，支出决算为 100,486.03 元。与上年相比，减少154,647.65元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目与出国任务,增加了接待费用与出国支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占75.31%；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占24.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为75,677.03元，完成年初预算的100%；比上年减少179，456.65   元，减少70.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加出国任务。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：公务出国（境）的机票费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费、注册费等。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为8,000.00元，支出决算24,809.00元，完成年初预算的310.11%；比上年增加24,809.00元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目，接待业务增加。其中： 国内接待费支出 24,809.00 元，主要用于招商引资企业来中卫考察、调研、洽谈业务招待事项。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 73 个，国内公务接待人次 437 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：我单位无政府性基金收支业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为40,000.00元，支出决算为57,000.00元，完成年初预算的142.50%；比上年增加57,000.00元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加出差任务，差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额9,818,000.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 7,450,000.00 元，完成年初预算的 100  %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 2,368,000.00 元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 6 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

单位成立较晚，本年尚未开展项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

    附件：2018年度中卫市云计算和大数据发展服务局部门决算表