中卫市云计算和大数据发展局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市云计算和大数据发展局
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据方面的法律法规规章和方针政策；研究拟订全市云计算、大数据发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。
（二）负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目，统筹管理全市信息化建设资金和项目，协调信息化建设中的重大问题。
（三）负责组织实施大数据、信息化行业技术规范和标准。
（四）负责统筹数据资源建设管理，促进大数据的政用、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互通互联；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
（五）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。
（六）负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。
（七）负责西部云基地建设、云计算和大数据产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。
（八）负责落实军民融合发展规划、军民融合产业发展政策，做好军民融合产业项目引进、服务和协调工作。
（九）负责云计算、大数据和军民融合领域对外交流合作和安全生产工作。
（十）负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中卫市云计算和大数据发展局2021年部门预算只包括中卫市云计算和大数据发展局本级预算（中卫市军民融合产业服务中心由其归口管理，财务没有独立），没有二级单位。纳入部门预算的科室有8个，其中中卫市云计算和大数据发展局3个，分别为办公室（法制科）、云计算与大数据发展科、军民融合发展促进科，中卫市军民融合产业服务中心5个，分别为办公室、军民融合推进科、项目建设科、互联网交换服务科、社会治理信息中心。
中卫市云计算和大数据发展局
2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 6,423.27 | （一）一般公共服务支出 | 239.30 | 239.30 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | 6,123.00 | 6,123.00 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | |||
（九）卫生健康支出 | 15.46 | 15.46 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 25.91 | 25.91 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 6,423.27 | 本年支出小计 | 6,423.27 | 6,423.27 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 6,423.27 | 支出总计 | 6,423.27 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 935.60 | 6,423.27 | 300.27 | 6,123.00 | 5,487.67 | 586.54 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 251.59 | 239.30 | 239.30 | -12.29 | -4.89 | ||
20110 | 人力资源事务 | 0.73 | -0.73 | -100.00 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | 0.73 | -0.73 | -100.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 45.00 | -45.00 | -100.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 45.00 | -45.00 | -100.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 205.87 | 239.30 | 239.30 | 33.43 | 16.24 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 205.87 | 239.30 | 239.30 | 33.43 | 16.24 | ||
206 | 科学技术支出 | 637.03 | 6,123.00 | 6,123.00 | 5,485.97 | 861.18 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 636.95 | 6,123.00 | 6,123.00 | 5,486.05 | 861.30 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 636.95 | 6,123.00 | 6,123.00 | 5,486.05 | 861.30 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 0.08 | -0.08 | -100.00 | ||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 0.08 | -0.08 | -100.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.86 | 19.60 | 19.60 | 2.74 | 16.25 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.86 | 19.60 | 19.60 | 2.74 | 16.25 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 19.60 | 19.60 | 4.67 | 31.28 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93 | -1.93 | -100.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.94 | 15.46 | 15.46 | 3.52 | 29.48 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.94 | 15.46 | 15.46 | 3.52 | 29.48 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.21 | 10.78 | 10.78 | 2.57 | 31.30 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 4.68 | 4.68 | 0.95 | 25.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.18 | 25.91 | 25.91 | 7.73 | 42.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.18 | 25.91 | 25.91 | 7.73 | 42.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.18 | 25.91 | 25.91 | 7.73 | 42.52 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 300.27 | 269.03 | 31.24 | |
301 | 一、工资福利支出 | 269.03 | 269.03 | |
30101 | 基本工资 | 67.15 | 67.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 58.25 | 58.25 | |
30103 | 奖金 | 50.67 | 50.67 | |
30106 | 伙食补助费 | 6.00 | 6.00 | |
30107 | 绩效工资 | 24.91 | 24.91 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.60 | 19.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.78 | 10.78 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.68 | 4.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
30113 | 住房公积金 | 25.91 | 25.91 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 11.80 | 11.80 | |
30201 | 办公费 | 11.80 | 11.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 1.06 | 1.06 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 17.38 | 17.38 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
2.00 | 2.00 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 6,423.27 | 一、行政支出 | 6,423.27 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 6,423.27 | 其中：财政拨款支出 | 6,423.27 |
本级安排 | 6,423.27 | 一般公共预算财政拨款支出 | 6,423.27 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 6,423.27 | 本年支出合计 | 6,423.27 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 6,423.27 | 支出总计 | 6,423.27 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
6,423.27 | 6,423.27 | 6,423.27 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
6,423.27 | 6,423.27 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 中卫市“12345一号通”民生服务平台及运行项目 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 每年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 146.10 | ||||
其中：财政拨款 | 146.10 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 平台系统正常，运行环境良好，7*24小时热线服务正常。话务人员熟悉社会工作和政府业务，人员稳定，综合素质高。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 平台运行情况 | 稳定正常 | ||
质量指标（必填） | 项目建设验收率 | 95% | ||||
时效指标（必填） | 热线通畅情况 | 7*24小时服务畅通 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 按合同约定支付费用 | 146.10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障民生服务工作正常开展 | 开展正常 | ||||
可持续影响指标（必填） | 持续改善民生服务工作 | 效果良好 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 使用热线的人员满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 中卫市电子政务外网建设与运维服务项目（2020.07-2021.07） | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 每年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 342.14 | ||||
其中：财政拨款 | 342.14 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障市本级电子政务外网的稳定运行，线路可用率大于99.9%，丢包率小于0.1%，故障响应及时率100%，故障解决率100%。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 接入链路数量 | 103条 | ||
质量指标（必填） | 系统运行情况 | 运行稳定 | ||||
时效指标（必填） | 故障响应及时率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 按合同约定支付费用 | 342.14万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障电子政务外网运行正常 | 运行正常 | ||||
可持续影响指标（必填） | 持续改善运维服务 | 持续稳定 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 网络使用部门和人员满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 中卫市电子政务外网建设与运维服务项目（2019.01-2020.06） | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 每年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 482.69 | ||||
其中：财政拨款 | 482.69 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 保障市本级电子政务外网的稳定运行，线路可用率大于99.9%，丢包率小于0.1%，故障响应及时率100%，故障解决率100%。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 接入链路数量 | 92条 | ||
质量指标（必填） | 系统运行情况 | 运行稳定 | ||||
时效指标（必填） | 故障响应及时率 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 按合同约定支付费用 | 482.69万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 保障电子政务外网运行正常 | 运行正常 | ||||
可持续影响指标（必填） | 持续改善运维服务 | 持续稳定 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 网络使用部门和人员满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 5名聘用专职人员2021年工资社保 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 25.00 | ||||
其中：财政拨款 | 25.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 对接招商引资企业，接待考察洽谈业务，提供优惠政策资料，统计工作所需企业数据，服务引导管辖企业。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 协助举办军民融合招商推介会议 | 1次 | ||
质量指标（必填） | 招商推介会议水平 | 中卫市级1次 | ||||
时效指标（必填） | 会议举办效果 | 如期举办，效果良好。 | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 人均参会费用 | 450元/天/人 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 提高中卫市云计算产业知名度 | 知名度提高 | ||||
可持续影响指标（必填） | 在军民融合产业领域的影响 | 受到区级主管部门的关注和支持 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 参会人员满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 数据中心电价补贴 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 947.07 | ||||
其中：财政拨款 | 947.07 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 全力落实云计算产业电价补贴政策，及时兑现政府承诺，进一步优化招商环境，促进云计算产业快速发展。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 电价补贴资金 | ≤947.07万元 | ||
质量指标（必填） | 支付准确率 | 100% | ||||
时效指标（必填） | 支付及时率 | 90% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 支付电价补贴资金 | ≤947.07万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 落实政策 | 落实到位 | ||||
可持续影响指标（必填） | 促进云计算企业稳定发展 | 持续稳定 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 供电公司满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | “2021云天大会”会务费 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 每年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 600.00 | ||||
其中：财政拨款 | 600.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 在信息技术创新应用、新一代绿色数据中心应用、融媒体等多个重点领域研究探讨发展大计，搭建产业招商平台，对外宣传中卫市云计算和大数据产业发展成果，树立城市品牌，提升影响力。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 参会人数 | 1000人左右 | ||
质量指标（必填） | 全国主要新闻媒体报道 | 新闻媒体数大于10个 | ||||
时效指标（必填） | 按计划举办 | 100% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 会务服务费控制在计划内 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 提高中卫市云计算产业知名度 | 知名度提高 | ||||
可持续影响指标（必填） | 促进了招商落地企业的持续发展 | 持续稳定 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 参会人员满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | “云天中卫”基础服务采购项目 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 每年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 980.00 | ||||
其中：财政拨款 | 980.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 夯实信息化服务智慧化基础，推进各部门、县区政务数据资源整合，打破“信息孤岛”，进一步提高基础设施智能化水平、公共服务便捷化水平、城市管理精细化水平。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 完成合同约定的项目服务内容 | 6项 | ||
质量指标（必填） | 服务合格率 | 95% | ||||
时效指标（必填） | 按合同约定的建设进度进行 | 95% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 按合同约定支付费用 | 980万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 城市管理水平 | 管理水平提高 | ||||
可持续影响指标（必填） | 公共服务状况 | 公共服务能力提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 使用部门和人员满意度 | 95% | |||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||
( 2021 年度) | ||||||
项目名称 | 中卫市行政执法“三项制度”数字化平台（一期）建设项目 | |||||
主管部门及代码 | 中卫市云计算和大数据发展局342001 | 实施单位 | 中卫市云计算和大数据发展局 | |||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 600.00 | ||||
其中：财政拨款 | 600.00 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 实现对全市行政执法公示、行政执法办案、行政执法监督、法治业务等信息电子化监督和内部纵横管理监管，着力解决行政执法中存在的不作为、乱罚款、乱检查、不透明、不文明等问题。 | |||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 按合同约定完成开发的软件数 | 17个 | ||
质量指标（必填） | 项目验收合格率 | 95% | ||||
时效指标（必填） | 按合同约定平台建设完成率 | 95% | ||||
成本指标（必填硬性指标） | 按合同约定支付费用 | 600万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | |||||
社会效益指标（必填） | 提高行政执法的影响力 | 执法公信力提高 | ||||
可持续影响指标（必填） | 改善行政执法能力 | 持续改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 平台使用部门和人员满意度 | 95% | |||
中卫市云计算和大数据发展局
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中卫市云计算和大数据发展局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市云计算和大数据发展局2021年财政拨款收入预算6423.27万元，其中：本年收入6423.27万元，包括一般公共预算拨款6423.27万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6423.27万元，包括一般公共服务支出 239.30万元、科学技术支出6123.00万元、社会保障和就业支出19.60万元、卫生健康支出15.46万元、住房保障支出25.91万元。
二、关于中卫市云计算和大数据发展局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市云计算和大数据发展局2021年一般公共预算财政拨款基本支出300.27万元，其中：本年收入安排支出300.27万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）252.93万元增加47.34万元，增长18.72 %。
人员经费269.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
中卫市云计算和大数据发展局2021年一般公共预算财政拨款项目支出6123.00万元，其中：本年收入安排支出6123.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算6123.00万元，比2020年执行数（决算数）636.95万元增加5486.05万元，增长861.34%。增幅大的原因为2020年一般公共预算财政拨款因疫情下降，另有部分项目资金由中卫市工业园区管委会转拨，而2021年财政审定的项目预算资金由财政拨款，故两年比较一般公共预算财政拨款增幅较大。2021年项目预算主要用于中卫市行政执法“三项制度”数字化平台（一期）建设、中卫市电子政务外网建设与运维服务、中卫市“12345一号通”民生服务平台及运行、数据中心电价补贴、聘用人员2021年工资社保、信创及信息设备更新、“云天中卫”基础服务采购、“2021云天大会”会务费。
三、关于中卫市云计算和大数据发展局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市云计算和大数据发展局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.00万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1.00万元，其中：因公出（境）费减少0万元，主要原因无出国（境）业务；公务用车购置费减少0万元，主要原因无公务车辆；公务用车运行费减少0万元，主要原因无公务车辆；公务接待费减少1.00万元，主要原因为减少接待业务，压缩接待费用。
四、关于中卫市云计算和大数据发展局2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市云计算和大数据发展局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市云计算和大数据发展局2021年收支预算情况的总体说明
中卫市云计算和大数据发展局2021年收入总预算6423.27万元，其中：本年收入6423.27万元，上年结转结余0万元；支出总预算6423.27万元，其中：本年支出6423.27万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入6423.27万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出6423.27万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市云计算和大数据发展局本级1个行政单位和归口管理的中卫市军民融合产业服务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.24万元，比2020年预算11.26万元增加19.98万元，增长177.44%。主要原因是：2020年预算编制在编人数13人，2021年预算编制在编人数为16人，人员增加，公用经费和机关运行经费中包含了其他交通费用（公务交通补贴），故机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市云计算和大数据发展局政府采购预算5150.93万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5150.93万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市云计算和大数据发展局占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.08万元；其他资产价值3781.61万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.08万元；其他资产价值3781.61万元。
（四）预算绩效情况
中卫市云计算和大数据发展局2021年预算批复9个项目，项目预算资金6123.00万元，其中重点项目6个，分别为：
1.中卫市“12345一号通”民生服务平台及运行项目，属多年期延续项目，财政预算拨款146.10万元，项目绩效目标为平台运行正常，7*24小时热线服务，保障民生服务工作正常开展。
2.中卫市电子政务外网建设与运维服务项目，属多年期延续性项目，财政预算拨款824.83万元，项目绩效目标为网络运行稳定，线路可用率大于99.9%，故障解决率100%，运维服务持续改善。
3.数据中心电价补贴，属一年期项目，项目期为2021年1-12月，财政预算拨款947.07万元，项目绩效目标为落实云产业电价补贴政策，优化招商环境，促进云计算产业快速发展。
4.“2021云天大会”会务费，属经常性项目，财政预算拨款600.00万元，项目绩效目标为参会人员1000人左右，在全国主要新闻媒体进行报道，宣传中卫市云计算和大数据产业发展成果，树立城市品牌，提升影响力。
5.“云天中卫”基础服务采购项目,属多年期延续性项目，财政预算拨款980.00万元，项目绩效目标为夯实信息化服务基础，整合政务数据，提高基础设施智能化水平、提升公共服务能力。
6.中卫市行政执法“三项制度”数字化平台（一期）建设项目，属一年期项目，项目期为2021年1-12月，财政预算拨款600.00万元，项目绩效目标为实现对全市行政执法公示、办案、监督等电子信息的管理，解决行政执法中存在的一些问题，改善行政执法能力，提高执法公信力。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
中卫市云计算和大数据发展局
2021年部门预算——名词解释
一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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