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索 引 号:
640501064/2020-00002
文  号:
发布机构:
中卫市红十字会
责任部门:
中卫市红十字会
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年02月06日
标  题:
中卫市红十字会2020年部门预算

中卫市红十字会2020年部门预算

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算三公经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

1.宣传和执行新修定《中华人民共和国红十字会法》;

2.开展备灾救灾工作。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建;

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;(在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平);

4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫工作站;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

5.开展无偿献血的宣传推动工作,(与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励);

6.开展社会救助及相关服务工作。(对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作);

7.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

9.开展红十字志愿服务活动;

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11.依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;

13.参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;

 14.完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

中卫市红十字会属参照公务员管理事业单位,市编办核定编制3名,现在职人员3人,经费形式为全额预算,执行政府会计制度。

本年度安排预算75.29万元,其中:人员基本支出54.2万元,主要包括人员基本工资18.12万元、津贴补贴13.19万元、奖金6.91万元(年终奖1.51万元、在职人员民族团结奖1.8万元、政府效能奖3.6万元)、社会保障缴费支出8.57万元(养老保险4.73万元、行政单位医疗2.36万元、公务员医疗补助1.18万元、工伤保险0.12万元、生育保险0.18万元)、住房公积金5.01万元、其他工资福利支出(公休假补贴)2.4万元;公用经费6.09万元,主要包括办公费1万元、取暖费0.2万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.2万元、其他交通费(公务员交通补贴)3.49万元;项目支出15万元,主要用于对全市救助的特困群众实施救助,包括助困、助学、助残、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问、开展六进培训红十字医护人员应急救护培训技能培训、救护演练器材等经费及红十字会资料宣传等工作。

从预算单位构成看,中卫市红十字会2020年部门预算只包括本单位预算,纳入中卫市红十字会2020年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


2020年部门预算表


一、财政拨款收支

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

75.29

一、本年支出

75.29

75.29 


(一)一般公共预算财政拨款收入

75.29

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

66.74

66.74




(九)卫生健康支出

3.54

3.54




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

5.01

5.01




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

75.29

支出总计75.29

 

二、财政拨款收入

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计

75.29

75.29

75.29







2081601

行政运行

47.01

47.01

47.01







2081602

一般行政管理事务

15

15

15







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.73

4.73

4.73







2101101

行政单位医疗

2.36

2.36

2.36







2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18

1.18







2210201

住房公积金

5.01

5.01

5.01








三、财政拨款支出

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计

75.29

75.29

75.29







2081601

行政运行

47.01

47.01

47.01







2081602

一般行政管理事务

15

15

15







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.73

4.73

4.73







2101101

行政单位医疗

2.36

2.36

2.36







2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18

1.18







2210201

住房公积金

5.01

5.01

5.01








四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

65.33

75.29

60.29

15

9.96

15.25%

2081601

行政运行

45.36

47.01

47.01


1.65

3.23%

2081602

一般行政管理事务

6.02

15


15

8.98

149.07%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.53

4.73

4.73


-0.8

-14.47%

2101101

行政单位医疗

2.21

2.36

2.36


0.15

6.79%

2101103

公务员医疗补助

1.11

1.18

1.18


0.07

0.06%

2210201

住房公积金

5.1

5.01

5.01


-0.09

-1.76%


五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

60.29

54.2

6.09

301

一、工资福利支出

54.2

54.2


30101

基本工资


18.12


30102

津贴补贴


13.19


30103

奖金


6.91


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


4.73


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费


2.36


30111

公务员医疗补助缴费


1.18


30112

其他社会保障缴费


0.3


30113

住房公积金


5.01


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出


2.4


302

二、商品和服务支出

6.09


6.09

30201

办公费



1

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费



0.2

30209

物业管理费




30211

差旅费



1.1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费



0.1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费



0.2

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用



3.49

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





六、 一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.1





0.1







0.1





0.1









































































 

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费








































































八、部门收支总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

75.29

一、行政支出

75.29

    (1)一般公共预算财政拨款收入

75.29

            其中:财政拨款支出

75.29

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

75.29

本年支出合计

75.29





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

75.29

支出总计

75.29

 

九、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入




科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

投资预算收益

其他预算收入

合计

75.29

75.29

75.29














2081601

行政运行

47.01

47.01

47.01














2081602

一般行政管理事务

15

15

15














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.73

4.73

4.73














2101101

行政单位医疗

2.36

2.36

2.36














2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18

1.18














2210201

住房公积金

5.01

5.01

5.01
































 

十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

75.29

75.29








2081601

行政运行

47.01

47.01








2081602

一般行政管理事务

15

15








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.73

4.73








2101101

行政单位医疗

2.36

2.36








2101103

公务员医疗补助

1.18

1.18








2210201

住房公积金

5.01

5.01










































中卫市红十字会预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说

2020年财政拨款收入预算75.29万元。其中:本年收入75.29万元,包括一般公共预算拨款75.29万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。支出预算75.29万元,包括:社会保障和就业支出66.74万元、卫生健康支出3.54万元、住房保障支5.01万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出60.29万元,其中:本年收入安排支出60.29万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加0.98万元,增长1.65%,主要原因是人员工资上调,社保、医保等相应增加。

人员经费54.2万元,主要包括:基本工资18.12万元、津贴补贴13.19万元、奖金6.91万元(年终奖1.51万元、在职人员民族团结奖1.8万元、政府效能奖3.6万元)、社会保障缴费支出8.57万元(养老保险4.73万元、行政单位医疗2.36万元、公务员医疗补助1.18万元、工伤保险0.12万元、生育保险0.18万元)、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出(公休假补贴)2.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金5.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费6.09万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.2万元、物业管理费0万元、差旅费1.1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.49万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说

2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元,其中:本年收入安排支出15万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2020年预算15万元,比2019年执行数(决算数)增加8.98万元,增长149.17%。主要用于对全市救助的特困群众实施救助,包括助困、助学、助残、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问、开展“六进”培训红十字医护人员应急救护培训技能培训、救护演练器材等经费及红十字会资料宣传等工作。主要原因为是2019年年底财务人员请假,部分款项未能及时支付,结转2020年全部支付,且单位业务量增加,增加外聘人员,发放聘用人员补助等。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算数增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况,此项预算无;公务用车购置费增加0万元,主要原因未计划购置公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因无公务车辆,未列预算;公务接待费增加0.1万元,主要原因是接待的批次及人数暂时无法准确测定,本年预算根据以前年度测算确定,严格执行中央八项规定,节减开支。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说

2020年收入总预算75.29万元,其中:本年收入75.29万元,上年结转结余0万元。支出总预算75.29万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入75.29万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出75.29万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

、其他重要事项的情况说

(一)机关运行经

2020年,本级及所属中卫市红十字会1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.09万元,比2019年预算增加0.06万元,增长1%。主要原因是2019年党建经费0.06万元,本年无此项预算。

(二)政府采购情

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值3.72万元;其他资产价值12.9万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.72万元;其他资产价值12.9万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价暂末开展,主要原因是本单位财政拨款主要用于保障人员支出和日常业务活动支出,无重点项目。根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。

(五)其他需说明的事项

2020年,政府购买服务预算安排项目资金 0万元,主要是本单位无政府购买服务。

 

名 词 解 释


1. 一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

8.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

9.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

10.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

11.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

16.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

17.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划

18.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分

19.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划

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