中卫市科学技术协会2016年度部门决算信息公开

    根据《关于做好2016年度部门决算信息公开工作的通知》（卫财发〔2017〕292号）的文件要求，现将中卫市科学技术协会2016年度部门决算信息公示如下：

一、单位概况

（一）主要职能

1、团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心，为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量；

2、接受市人民政府和有关部门的委托，组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作；

3、指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作；

4、开展学术活动，推进学科发展，提高学术水平，促进科技进步；

5、表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果，举荐优秀科技人才，建立科技人才、项目库；开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作，促进科技人员知识水平的不断更新和提高；

6、制定全市科普工作中、长期规划，开展经常性、群众性和社会性的科普工作，提高全市公民的科学文化素质；

7、依法兴办科普事业、企业，积极创建“科技工作者之家”；

8、负责对市青少年科技活动的管理，加强对青少年科技教育工作的领导；促进青少年科技教育基础设施建设，推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养；

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市科学技术协会部门决算包括中卫市科学技术协会本级决算。

二 、2016年度部门决算表（详细见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、 2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余500000.00元，本年收入总计3153454.60元，本年支出总计3653454.60元。与2015年相比，收入减少344411.40元，下降9.85%，支出增加655588.60元，增长21.87%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本年年初结转和结余500000.00元，本年收入合计3153454.60元，其中：财政拨款收入3153454.60元，占100%；其他收入0元，占0%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3653454.60元，其中：基本支出1884262.60元，占51.57%；项目支出1769192.00元，占48.43%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算3153454.60元。与2015年相比，财政拨款收入减少344411.40元，下降9.85%。财政拨款支出总决算3653454.60元。与2015年相比，财政拨款支出增加655588.60元，增长21.87%。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3653454.60元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加655588.60元，增长21.87%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3653454.60元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术（类）支出3199996.60元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出232958.00元，占6.38%；住房保障（类）支出105500.00元，占2.89%；医疗卫生与计划生育支出115000.00元，占3.15%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2250400.00元，支出决算为3653454.60元，完成年初预算的162.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年度年初结转和结余50万元；2016年承办了第31届宁夏青少年科技创新大赛暨第16届中国青少年机器人（宁夏赛区）竞赛追加经费25.2万元；贯彻落实全民科学素质经费39万元；2016年基层科普行动计划专项资金40万元。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1884262.60元，其中：人员经费1776549.89元，公用经费107712.71元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1346617.53元，较2016年度年初预算数减少138382.47元，减少9.32%，主要原因是2016年3名职工退休，在职人员工资减少；较2015年决算数减少110617.37元，减少7.45%。

2、商品和服务支出103312.71元，较2016年度年初预算数增加41012.71元，增长65.83%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数增加4824.61元。

3、对个人和家庭的补助429932.36元，较2016年度年初预算数减少123167.64元，减少22.27%，主要原因是退休人员工资1-6月在对个人和家庭的补助中核算；7-12月交到社保发放。较2015年决算数减少172210.64元，降低31.13%。

4、其他资本性支出4400.00元，2016年度年初未安排预算。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为38704.65元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为20265.65元，公务接待费支出决算为18439.00元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24573.31元，下降38.83%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少22627.31元，下降52.75%；；公务接待费支出决算减少1946.00元，下降9.55%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，公务车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算20265.65元，占52.36%；公务接待费支出决算18439.00元，占47.64%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费支出20265.65元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出20265.65元，主要用于公务车辆维修维护费、保险费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为1辆（科普大篷车）。

(2)公务接待费支出18439.00元。其中：国内接待费支出18439.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次26次，国内公务接待人次471人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出107712.71元，比2015年增加9224.61元，增长9.37%。主要原因是：公务车改革，车辆费用减少；发放车补费用增加。

2、政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，专业业务用车（科普大篷车）1辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

附件：中卫市科学技术协会2016年度部门决算信息公开表