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中卫市科学技术协会2016年度部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-49769 文号 生成日期 2017年09月22日
发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局 有效性 有效

 

 

 


 

    根据《关于做好2016年度部门决算信息公开工作的通知》(卫财发〔2017〕292号)的文件要求,现将中卫市科学技术协会2016年度部门决算信息公示如下:

一、单位概况

(一)主要职能

1、团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心,为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量;

2、接受市人民政府和有关部门的委托,组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作;

3、指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作;

4、开展学术活动,推进学科发展,提高学术水平,促进科技进步;

5、表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果,举荐优秀科技人才,建立科技人才、项目库;开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作,促进科技人员知识水平的不断更新和提高;

6、制定全市科普工作中、长期规划,开展经常性、群众性和社会性的科普工作,提高全市公民的科学文化素质;

7、依法兴办科普事业、企业,积极创建“科技工作者之家”;

8、负责对市青少年科技活动的管理,加强对青少年科技教育工作的领导;促进青少年科技教育基础设施建设,推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养;

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

从部门决算单位构成看,中卫市科学技术协会部门决算包括中卫市科学技术协会本级决算。

二 、2016年度部门决算表(详细见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、 2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余500000.00元,本年收入总计3153454.60元,本年支出总计3653454.60元。与2015年相比,收入减少344411.40元,下降9.85%,支出增加655588.60元,增长21.87%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年年初结转和结余500000.00元,本年收入合计3153454.60元,其中:财政拨款收入3153454.60元,占100%;其他收入0元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3653454.60元,其中:基本支出1884262.60元,占51.57%;项目支出1769192.00元,占48.43%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算3153454.60元。与2015年相比,财政拨款收入减少344411.40元,下降9.85%。财政拨款支出总决算3653454.60元。与2015年相比,财政拨款支出增加655588.60元,增长21.87%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出3653454.60元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加655588.60元,增长21.87%。

2、财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出3653454.60元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:科学技术(类)支出3199996.60元,占87.58%;社会保障和就业(类)支出232958.00元,占6.38%;住房保障(类)支出105500.00元,占2.89%;医疗卫生与计划生育支出115000.00元,占3.15%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2250400.00元,支出决算为3653454.60元,完成年初预算的162.35%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年度年初结转和结余50万元;2016年承办了第31届宁夏青少年科技创新大赛暨第16届中国青少年机器人(宁夏赛区)竞赛追加经费25.2万元;贯彻落实全民科学素质经费39万元;2016年基层科普行动计划专项资金40万元。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1884262.60元,其中:人员经费1776549.89元,公用经费107712.71元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出1346617.53元,较2016年度年初预算数减少138382.47元,减少9.32%,主要原因是2016年3名职工退休,在职人员工资减少;较2015年决算数减少110617.37元,减少7.45%。

2、商品和服务支出103312.71元,较2016年度年初预算数增加41012.71元,增长65.83%,主要原因是发放车补导致支出增加;较2015年决算数增加4824.61元。

3、对个人和家庭的补助429932.36元,较2016年度年初预算数减少123167.64元,减少22.27%,主要原因是退休人员工资1-6月在对个人和家庭的补助中核算;7-12月交到社保发放。较2015年决算数减少172210.64元,降低31.13%。

4、其他资本性支出4400.00元,2016年度年初未安排预算。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为38704.65元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为20265.65元,公务接待费支出决算为18439.00元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24573.31元,下降38.83%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少22627.31元,下降52.75%;;公务接待费支出决算减少1946.00元,下降9.55%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革,公务车辆减少;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制支出,厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算20265.65元,占52.36%;公务接待费支出决算18439.00元,占47.64%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费支出20265.65元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出20265.65元,主要用于公务车辆维修维护费、保险费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆,公务用车保有量为1辆(科普大篷车)。

(2)公务接待费支出18439.00元。其中:国内接待费支出18439.00元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次26次,国内公务接待人次471人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出107712.71元,比2015年增加9224.61元,增长9.37%。主要原因是:公务车改革,车辆费用减少;发放车补费用增加。

2、政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,共有车辆1辆,专业业务用车(科普大篷车)1辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

附件:中卫市科学技术协会2016年度部门决算信息公开表

 


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