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中卫市科学技术协会2020年部门预算

索引号 640501063/2020-00002 文号 生成日期 2020年02月06日
发布机构 中卫市科学技术协会 责任部门 中卫市科学技术协会 有效性 有效

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年部门预算——单位概况

     一、主要职能

    (一)团结和组织全市科技工作者以经济建设为中心,为促进全市经济建设和社会全面发展贡献力量;
    (二)接受市人民政府和有关部门的委托,组织科学技术工作者参与或承担经济及科技项目评估、成果鉴定、自然灾害损失鉴定、技术标准、科学技术政策、法规与措施的制定与修改、技术攻关和专业技术职称资格评审及科技文献的编审工作;
    (三)指导市级有关学会、协会、研究会、企业科协和中宁、海原两县科协工作;
    (四)开展学术活动,推进学科发展,提高学术水平,促进科技进步;
    (五)表彰奖励优秀科技工作者及其科技成果,举荐优秀科技人才,建立科技人才、项目库;开展对科技人员多层次、多学科的培训和继续教育工作,促进科技人员知识水平的不断更新和提高;
    (六)制定全市科普工作中、长期规划,开展经常性、群众性和社会性的科普工作,提高全市公民的科学文化素质;
   (七)依法兴办科普事业、企业,积极创建“科技工作者之家”

(八)负责对市青少年科技活动的管理,加强对青少年科技教育工作的领导;促进青少年科技教育基础设施建设,推动青少年科技教育事业的发展和人才的培养;
    (九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。
    
二、部门预算单位构成
    中卫市科学技术协会,从预算构成看,本部门只有本级预算,内设三个科室,分别为办公室、综合工作部、青少年科技活动中心。市科协为全额预算拨款单位,现有行政人员6名,核定青少年科技活动中心事业编制3名,其中:管理人员1名,专业技术人员2名,退休职工11名,因工作需要安排公益性岗位人员7人。


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

310.15 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出


263.58 




(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出


21.68 




(九)卫生健康支出


11.42 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出


13.47 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出


0


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

310.15 

支出总计310.15

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


310.15

310.15

310.15







2060701

机构运行

128.58

128.58

128.58







2060799

其他科学技术普及支出

135

135

135







2080502

事业单位离退休

9.18

9.18

9.18







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.5

12.5

12.5







2101101

行政单位医疗

6.25

6.25

6.25







2101103

公务员医疗补助

5.17

5.17

5.17







2210201

住房公积金

13.47

13.47

13.47







 

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


310.15

310.15

310.15







2060701

机构运行

128.58

128.58

128.58







2060799

其他科学技术普及支出

135

135

135







2080502

事业单位离退休

9.18

9.18

9.18







2080505

机关事业单位基本养老保险缴

费支出

12.5

12.5

12.5







2101101

行政单位医疗

6.25

6.25

6.25







2101103

公务员医疗补助

5.17

5.17

5.17







2210201

住房公积金

13.47

13.47

13.47








四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2060701

机构运行

143.91 

128.58 

128.58 


-15.33

10.65%

2060799

其他科学技术普及支出

135 



135 


100%

2080502

事业单位离退休

11.7 

9.81 

9.81 


-1.89

16.15%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.33 

12.5 

12.5 


-0.83

6.22%

2101101

行政单位医疗

6.12

6.25

6.25


0.13

2.1%

2101103

公务员医疗补助

5.03

5.17 

5.17 


0.14

2.78%

2210201

住房公积金

14.87 

13.47 

13.47 


-1.4

9.41%


五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

175.15

161.08

14.07

301

一、工资福利支出

155.26

155.26


30101

基本工资

47.51

47.51


30102

津贴补贴

38.48

38.48


30103

奖金

23.76

23.76


30106

伙食补助费

2.98

2.98


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.5

12.5


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.25

6.25


30111

公务员医疗补助缴费

3.13

3.13


30112

其他社会保障缴费

0.78

0.78


30113

住房公积金

13.47

13.47


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

6.4

6.4


302

二、商品和服务支出

14.07


14.07

30201

办公费

3.5


3.5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.1


0.1

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.7


0.7

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.4


0.4

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.58


0.58

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

7.67


7.67

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.62


0.62

303

三、对个人和家庭的补助

5.82

5.82


30301

离休费




30302

退休费

3.78

3.78


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

2.04

2.04


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 单位:万元

2018年预算数

2020年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.4





 0.4

 0.4





 0.4

 0.4


 0.4



 0.4









































































 

七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费








































































八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

310.15

一、行政支出

310.15

    (1)一般公共预算财政拨款收入

310.15

            其中:财政拨款支出

310.15

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

310.15

本年支出合计

310.15





十、上年结转


九、年末结转结余


 (1)财政拨款结转


 (1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


   其中:一般公共预算财政拨款收入


       政府性基金预算财政拨款收入


     政府性基金预算财政拨款收入


 (2)非财政拨款结转


 (2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


   其中:一般公共预算财政拨款收入


       非本级财政拨款


     政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


 (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


   其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


     非本级财政拨款


       政府性基金预算财政拨款收入


 (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


   其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


      非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  (5)专用结余


    (3)专用结余


  (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

310.15

支出总计

310.15

                                                            

九、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

310.15

310.15

310.15































































































































十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2060701

128.58

128.58








2060799

135

135








2080502

9.18

9.18








2080505

12.5

12.5








2101101

6.25

6.25








2101103

5.17

5.17








2210201

13.47

13.47





































































中卫市科学技术协会2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 310.15万元,一般公共预算拨款 收入310.15万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算包括科学技术支出263.58万元、社会保障和就业支出 21.68 万元、卫生健康支出11.42万元、住房保障支出13.47万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出175.15万元,其中:本年收入安排支出175.15万元,比2019年执行数(决算数)减少13.58 万元,下降率7.19 %,主要原因是人员减少,调离一人,退休3人。

人员经费161.08 万元,主要包括:基本工资47.51万元、津贴补贴38.48万元、奖金23.76万元、社会保障缴费12.5万元、伙食补助费2.98万元、其他工资福利支出6.4万元、其他社会保障缴费0.78万元、基本医疗保险支出6.25万元、公务员医疗补助支出3.13万元、医疗费0万元、住房公积金13.47万元、其他对个人和家庭的补助支出5.82万元;

公用经费14.07 万元,主要包括:办公费3.5万元、手续费0.1万元、水费电费47.51万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理0万元、差旅费0.7万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.4万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.67万元、其他商品和服务支出0.62万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出135万元,其中:本年收入安排支出 135万元,其中其他科学普及支出120万元、中卫市老科技工作者协会工作经费15万元,与2019年执行决算数持平,增减率100%。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元,公务接待费0.4万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元。

  四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

 2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算310.15万元,其中:本年收入310.15 万元,上年结转结余0 万元;支出总预算310.15万元,其中:本年支出 310.15万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入310.15万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0 万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出310.15万元,占0 %;事业支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,单位的机关运行经费财政拨款预算14.07万元,比2019年预算减少2.3万元,下降14%。主要原因是:2019年有3名人员退休,1名人员调出。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日,占用国有资产总体情况为办公面积520平米(均为租用),办公家具价值89.79万元,一辆大篷车价值13.9万元。其他资产价值100.46万元。其中:通用设备68件,价值89.79万元,单价50万元含以上通用设备0.00万元,专用设备44件,价值16.39万元,文物陈列品81件,价值71.13万元,家具用具装具动植物201件,价值12.94万元。

(四)预算绩效情况

2020年我单位财政拨款收入全部用于保障人员经费支出,暂未开展绩效项目,未安排绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

 

   

 

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.社会保险基金预算:对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

10.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

11.RDReserch and Development的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。RD投入强度是指全社会研究与试验发展(RD)经费投入与国内生产总值(GDP)之比。

12.四保一促:保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府谁该干什么事决定谁掏钱,再通过收入划分、转移支付,让相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督:指依托国家电子政务网,在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统,依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。

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