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2019年度中卫市新闻传媒中心部门决算

索引号 640501066/2020-00004 文号 生成日期 2020年09月10日
发布机构 中卫市新闻传媒集团 责任部门 中卫市新闻传媒中心 有效性 有效

目  录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中卫市新闻传媒中心概况


一、部门职责

(一)全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源,加强新闻宣传和管理,发挥新闻传媒中心在新闻宣传中的主阵地作用,进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

(二)围绕市委、政府中心工作,确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点,进行典型宣传、热点引导、舆论监督,组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

(三)根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准,制订传媒中心发展规划和管理办法,并组织实施。

(四)负责研究和推进传媒中心内部管理体制改革,积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

(五)制定并组织实施中卫新闻传媒中心产业发展规划,管理和经营好国有资产,确保其保值增值。

(六)完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市新闻传媒中心独立编制机构数为1个,财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。按照部门决算编报要求,中卫市新闻传媒中心决算为部门本级预算单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,没有二级预算单位。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中卫市新闻传媒中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

21,691,593.71 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5

10,668,133.44 

五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1,022,569.84 

七、文化体育与传媒支出

34

31,265,339.11 


8


八、社会保障和就业支出

35

1,363,691.98 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,337,695.75 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

1,765,993.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

33,382,296.99 

本年支出合计

51

35,732,719.84

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

3,456,951.51 

年末结转和结余

53

 1,106,528.66

总计

27

36,839,248.50 

总计

54

36,839,248.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表









公开02表


公开部门:中卫市新闻传媒中心

金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

33,382,296.99

21,691,593.71



10,668,133.44


1,022,569.84


207

文化旅游体育与传媒支出

28,914,916.26

19,455,243.00



8,437,103.42


1,022,569.84


20706

新闻出版电影

26,661,616.26

17,421,943.00



8,437,103.42


802,569.84


2070601

行政运行

19,459,816.26

10,898,143.00



8,437,103.42


124,569.84


2070602

一般行政管理事务

7,201,800.00

6,523,800.00





678,000.00


20708

广播电视

1,253,300.00

1,033,300.00





220,000.00


2070805

电视

1,253,300.00

1,033,300.00





220,000.00


20799

其他文化体育与传媒支出

1,000,000.00

1,000,000.00







2079903

文化产业发展专项支出

1,000,000.00

1,000,000.00







208

社会保障和就业支出

1,363,691.98

1,109,650.71



254,041.27




20805

行政事业单位离退休

1,363,691.98

1,109,650.71



254,041.27




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,000,647.70

886,500.00



114,147.70




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

249,044.28

109,150.71



139,893.57




2080599

其他行政事业单位离退休支出

114,000.00

114,000.00







210

卫生健康支出

1,337,695.75

568,200.00



769,495.75




21011

行政事业单位医疗

1,337,695.75

568,200.00



769,495.75




2101102

事业单位医疗

1,337,695.75

568,200.00



769,495.75




221

住房保障支出

1,765,993.00

558,500.00



1,207,493.00




22102

住房改革支出

1,765,993.00

558,500.00



1,207,493.00




2210201

住房公积金

1,765,993.00

558,500.00



1,207,493.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表







公开03表


公开部门:中卫市新闻传媒中心

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

35,732,719.84

13,699,175.55

10,897,624.00


11,135,920.29



207

文化旅游体育与传媒支出

31,265,339.11

11,462,824.84

10,897,624.00


8,904,890.27



20701

文化和旅游

1,742,524.00


1,742,524.00





2070199

其他文化和旅游支出

1,742,524.00


1,742,524.00





20706

新闻出版电影

27,569,515.11

11,462,824.84

7,201,800.00


8,904,890.27



2070601

行政运行

20,367,715.11

11,462,824.84



8,904,890.27



2070602

一般行政管理事务

7,201,800.00


7,201,800.00





20708

广播电视

953,300.00


953,300.00





2070805

电视

953,300.00


953,300.00





20799

其他文化体育与传媒支出

1,000,000.00


1,000,000.00





2079903

文化产业发展专项支出

1,000,000.00


1,000,000.00





208

社会保障和就业支出

1,363,691.98

1,109,650.71



254,041.27



20805

行政事业单位离退休

1,363,691.98

1,109,650.71



254,041.27



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,000,647.70

886,500.00



114,147.70



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

249,044.28

109,150.71



139,893.57



2080599

其他行政事业单位离退休支出

114,000.00

114,000.00






210

卫生健康支出

1,337,695.75

568,200.00



769,495.75



21011

行政事业单位医疗

1,337,695.75

568,200.00



769,495.75



2101102

事业单位医疗

1,337,695.75

568,200.00



769,495.75



221

住房保障支出

1,765,993.00

558,500.00



1,207,493.00



22102

住房改革支出

1,765,993.00

558,500.00



1,207,493.00



2210201

住房公积金

1,765,993.00

558,500.00



1,207,493.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表




公开04表

公开部门:中卫市新闻传媒中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,691,593.711 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


19,704,967.00 

19,704,967.00 


8


八、社会保障和就业支出

36


1,109,650.71 

1,109,650.71 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


568,200.00 

568,200.00 


10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


558,500.00 

558,500.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

21,691,593.71 

本年支出合计

52


21,941,317.71 

21,941,317.71 

年初财政拨款结转和结余

25

549,724.00 

年末财政拨款结转和结余

53


300,000.00 

300,000.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

549,724.00 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

22,241,317.71 

总计

56


22,241,317.71 

22,241,317.71 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


公开部门:中卫市新闻传媒中心

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

21,941,317.71 

13,134,493.71 

8,806,824.00 


207

文化旅游体育与传媒支出

19,704,967.00 

10,898,143.00 

8,806,824.00 


20701

文化和旅游

549,724.00 


549,724.00 


2070199

其他文化和旅游支出

549,724.00 


549,724.00 


20706

新闻出版电影

17,421,943.00 

10,898,143.00 

6,523,800.00 


2070601

行政运行

10,898,143.00 

10,898,143.00 



2070602

一般行政管理事务

6,523,800.00 


6,523,800.00 


20708

广播电视

733,300.00


733,300.00


2070805

电视

733,300.00


733,300.00


20799

其他文化体育与传媒支出

1,000,000.00


1,000,000.00


2079903

文化产业发展专项支出

1,000,000.00


1,000,000.00


208

社会保障和就业支出

1,109,650.71

1,109,650.71



20805

行政事业单位离退休

1,109,650.71

1,109,650.71



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

886,500.00

886,500.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

109,150.71

109,150.71



2080599

其他行政事业单位离退休支出

114,000.00

114,000.00



210

卫生健康支出

568,200.00

568,200.00



21011

行政事业单位医疗

568,200.00

568,200.00



2101102

事业单位医疗

568,200.00

568,200.00



221

住房保障支出

558,500.00

558,500.00



22102

住房改革支出

558,500.00

558,500.00



2210201

住房公积金

558,500.00

558,500.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

公开部门:中卫市新闻传媒中心


金额单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

10,885,650.71

302

商品和服务支出

2,129,023.00

310

资本性支出

5,820.00

30101

基本工资

4,106,608.00

30201

办公费

67,078.30

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1,086,652.00

30202

印刷费

900,000.00

31002

办公设备购置

2,200.00

30103

奖金

972,000.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

1,941,040.00

30205

水费

19,142.70

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

886,500.00

30206

电费

15,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

109,150.71

30207

邮电费

37,392.41

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

354,600.00

30208

取暖费

35,993.24

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

213,600.00

30209

物业管理费

348,558.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

66,500.00

30211

差旅费

88,489.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

558,500.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

260,497.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

590,500.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

114,000.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置

3,620.00

30302

退休费

114,000.00

30217

公务招待费

3,827.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

20,900.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

38,900.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

60,787.09

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

232,458.26

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

10,999,650.71

公用经费合计

2,129,023

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







公开07表

公开部门:中卫市新闻传媒中心


金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 11,2000

0.00

 100,000


100,000

 12,000

64,614.09

0.00

 60,787.09

0.00

60,787.09

3,827.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


公开部门:中卫市新闻传媒中心


金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入总计33,382,296.99元,与上年相比,2019年度收入较上年22,838,511.97元增加10,543,785.02元,增长46.17%,主要原因是2019年人员工资的晋级调资及广播电视无线履盖运行维护、多功能印务中心印刷设备、《中卫日报》办报印刷费等项目资金的增加;2019年全年支出总计35,732,719.84元,较上年21,752,423.87元增加13,980,295.97元,增长64.27%,主要原因是人员工资晋级调资及广播电视无线履盖运行维护、多功能印务中心印刷设备、《中卫日报》办报印刷费、债务化解等项目资金的支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度全年收入合计33,382,296.99 元,其中:财政拨款收入21,691,593.71元,占64.98%,主要为人员经费和广播电视无线履盖运行维护费、绿色印务中心设备购置、《中卫日报》印刷费等项目经费;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入0元,占 0 %;经营收入10,668,133.44 元,占31.96%,主要是广播电视报刊广告宣传费;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1,022,569.84 元,占3.06%,主要是市宣传部、市纪委拨入创建文明城市、纪检网站维护等经费。

三、支出决算情况说明

2019年度全年支出合计 35,732,719.84 元,其中:基本支出13,699,175.55元,占38.34 %,主要是全年人员经费支出和《中卫日报》办报补助及新闻办公大楼物业管理费等支出;项目支出10,897,624元,占30.5%,主要是绿色印务中心厂房建设及印刷设备采购及广播电视无线履盖运行维护费等支出;上缴上级支出0元,占0%;经营支出1,135,920.29元,占31.16 %,主要是广播电视广告宣传经营人员经费及经营活动费用支出;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计21,691,593.71元,支出总计 21,941,317.71 元。与上年相比,2019年财政款收入较上年20,526,313元增加1,165,280.71元,增长5.68%,主要原因是2019年绿色印务中心厂房建设和印刷设备采购、广播电视无线履盖运行维护费、化解《中卫日报》印刷费和往年遗留广播电视设备欠款债务等项目资金的入。2019年财政款支出21,941,317.71元,较上年20,703,136.90元,较上年增加1,238,180.81元,增长5.98%,主要原因是2019年绿色印务中心厂房建设及印刷设备、广播电视无线履盖运行维护费、遗留《中卫日报》印刷及设备欠款债务化解等资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,941,317.71元,占本年支出合计的61.4%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,165,280.81元,增长5.68%,主要原因是2019年财政款支出增加绿色印务中心厂房建设及印刷设备、广播电视无线履盖运行维护费、遗留《中卫日报》印刷及设备欠款债务化解等资金的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,941,317.71元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)19,704,967元,占89.81%,主要是单位人员经费支出及广播电视、调频设备运行维护费、绿色印务中心厂房建设和印刷设备采购等项目的支出;社会保障和就业(类)支出1,109,650.71元,占5.06%,主要是单位职工基本养老保险、失业、工伤、职业年金及退休人员民族团结奖的支出;住房保障(类)支出558,500元,占2.54%,主要是单位职工住房公积金的支出;医疗卫生与计划生育支出568,200元,占2.59%,主要是单位职工基本医疗保险的缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,615,600元,支出决算为21,941,317.71元,完成年初预算的101.51%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(20701款)其他文化和旅游支出(2070199项)年初预算数为0元,支出决算数为549,724元,决算支出数大于年初预算数的主要原因是2019年广播电视数字化改造、调频广播电视运行维护费等专项支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(207类)新闻出版电影(20706款)行政运行(2070601项)年初预算数为10,488,400元,支出决算数为10,898,143元,完成年初预算数103.91%,决算支出数大于年初预算数的主要原因是2019年人员工资调资增资补发及网络平台维护费用增加等。

3.文化旅游体育与传媒支出(207类)新闻出版电影(20706款)一般行政管理事务(2070602项)年初预算数为0元,支出决算数为6,523,800元,决算支出数大于年初预算数的主要原因是2019年多功能绿色印务中心印刷厂房建设和印刷设备采购、《中卫日报》报刊印刷费及广播电视设备历史债务化解、办公大楼消防整改专项等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(20708款)电视(2070805项)年初预算数为0元,支出决算数为733,300元,决算支出数大于年初预算数的主要原因是2019年广播电视无线履盖运行维护费专项支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化体育与传媒支出(20799款)文化产业发展与专项支出(2079903项)年初预算数为0元,支出决算数为1,000,000元,决算支出数大于年初预算数的主要原因是2019年多功能印务中心印刷设备的采购。

6.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年初预算数886,500元,支出决算数886,500元,完成年初预算数的100%,主要是2019年机关养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)年初预算数0元,支出决算数109,150.71元,决算支出数大于年初预算数的主要原因是2019年2名在职人员转退休,职业年金的缴纳支出。

8.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)其他行政事业单位离退休支出(2080599项)年初预算数114,000元,支出决算数114,000元,完成年初预算数的100%,主要是2019年退休人员团结奖支出。

9.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年初预算数558,500元,支出决算为558,500元,完成年初预算数的100%,主要是2019年职工公积金的缴纳。

10.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算数为568,200元,决算数568,200元,完成年初预算数的100%,主要是2019年职工医疗保险的缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,134,493.71元,其中:人员经费10,999,650.71元,占83.75%公用经费2,129,023元,占16.21%;资本性支出5,820元,占0.04%。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10,885,650.71元,较2019年度年初预算数8,703,200增加2,182,450.71元,增长25.08%,主要原因是2019年人员工资调资及补发2018年政府效能奖等,较2018年决算数9,597,776增加1,287,874.71元,增长13.41%,主要原因是工资晋升增资及2018年政府效能奖补发、2019年退休人员职业年金缴纳等支出的增加。

2.商品和服务支出2,129,023元,较2019年度年初预算数1,968,400增加160,623元,增长8.16%,主要原因2019年办公大楼水暖维修维护费、对扶贫村扶贫资金的增加等;较2018年决算数1,942,737增加186,286元,增长9.59%,主要原因是2019年增加了网络平台维护费支出。

3.对个人和家庭的补助114,000元,较2019年度年初预算数114,000元,无增无减。

4.资本性支出5,820元。较2019年度年初预算数增加5,820;较2018年决算数增加5,820,主要原因是2019年办公室、人事财务室打印机更换。2018年没有发生资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112,000元,支出决算为64,614.09元,完成预算的57.69%,与上年决算数79,470.42相比减少14,856.42,下降18.69%。其中:因公出国(境)费支出0;公务用车购置及运行费支出决算数为60,787.09元,完成年初预算的60.79%,较上年决算数75,199.42元减少14,412.33元,下降19.17%;公务接待费支出决算为3,827元,完成预算的31.89%,较上年决算4,271减少444元,下降10.4%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位采取有效可行的相关措施,加强车辆管理,严格控制接待人数,接待次数,厉行节约,有效降低了“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算64,614.09元,其中因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算60,787.09元,占94.08%;公务接待费支出决算3,827元,占5.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年初预算数为100,000元,支出决算数60,787.09元。其中:公务用车购置费0,公务用车运行维护费支出60,787.09元,完成预算的60.79%,较上年决算数减少14,412.33元,下降19.17%.决算数小于预算数的主要原因是2019年采取有效措施,降低成本,支出主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2019年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为10辆,实际能正常运行3

3.公务接待费。年初预算数为12,000元,支出决算数为3,827元,完成年初预算的31.89%,较上年决算数4,271减少444元,下降10.4%。决算数小于预算数主要原因是2019年采取有效措施,严格执行公务接待管理办法,降低接待成本。其中:国内接待费支出3,827元,主要用于接待发生的餐费支出。年国内接待批次6个,国内公务接待人次60人,国(境)外公务接待批次 0个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降)0 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为全额款事业单位。2019年度财政按人均8,000元安排预算,我单位实有全额款编制人数54人,共安排432,000元,主要用于日常办公耗材、水、电、暖,公务出差、水暖管道的维修维护等支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度我单位政府采购预算5,000,000元,支出决算总额4,553,800元,完成年初预算的91.08 %。其中:政府采购货物预算 5,000,000 元,支出决算总额4,553,800  元,完成年初预算的91.08% 。2019年货物政府采购主要是多功能绿色印务中心印刷设备的采购。政府采购工程预算 0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我单位房屋面积 14,489.15平方米,主要是新闻办公大楼及原广播电视台房屋面积。共有车辆 10 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆,其他车辆8辆。2019年我单位车辆参加事业单位公车改革,此项工作还在逐步开展;我单位单价50万元以上通用设备4 台(套),单价100万元(含)以上专用设备1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位我单位成立了项目绩效自评小组,组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。一级项目4个,二级项目 7个,共涉及资金5,233,300元,占一般公共预算项目支出总额的59.42%。主要是对无线履盖数字化广播电视运行维护费、多功能印务中心印刷设备采购等5个二级项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1,733,300元,政府性基金预算支出 0 元。主要从各个项目产出指标、效益指标、满意度指标上分析了各项目绩效状况,从各个项目依据、项目内容、项目实施进度、项目目标完成情况等方面进行了自评。从评价情况来看,各个项目年初设定的绩效目标,项目完成后综合绩效目标达到94%,绩效评价良好,社会反响大,人民群众满意度高。2019年项目的实施的可持续影响是长期的,长久的,丰富了广大受众的文化生活,提高广大受众的文化素养,为人民群众及时收听收看到党中央的声音,传达中央、自治区、中卫市的精神、政策发挥了重要的作用。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年开展了广播电视节目无线覆盖运行维护费项目重点项目绩效评价,评价结果“良好”。年初设定目标:确保广播电视调频发射机、电视发射机、数字电视正常播出,为广播电视播出保质保量提供强有力软硬件支撑。2019年项目实施,产出指标完成情况好,从数量指标上分析,广播电视节目无线覆盖运行维护确保了全年节目播出完成值100%,全年广播电视安全播出画面清晰、音质良好,节目内容丰富健康,导向正确,实现了年初计划目标。有效增强了电视媒体受众量,提高了电视收视率,极大地提高电视综合履盖率,扩大政策法规的宣传面等,社会反响极好。

2019年项目资金61.73万元,支付31.73万元,成本指标31.73万元,占年初预算成本指标值51.40%,成本低。虽然资金投入少,但全年实际完成情况良好。

综合各个指标完成情况,播电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效自评得分93分,项目全年预算数为61.73万元,执行数31.73万元,完成全年预算数为51.4%。主要的产出和效果:一是2019年调频、电视发射机支撑中央一台中国之声、CCTV1,中央一台等8套节目,中央七台等4套节目,全年节目播出时间目标值8000小时,全年完成值8760小时;电视播出节目目标值14套,全年实际完成值14套;数字广播目标值4套,全年完成值4套。二是2019年广播电视调频发射机、电视发射机、数字电视运行维护专项资金的保障,全年广播电视安全播出画面清晰、音质良好,节目内容丰富健康,导向正确,实现了年初计划目标。三是全年广播电视节目播出时间及时准确,全年安全播出,没有发生任何一起播出事故。

2019年调频发射机、电视发射机、数字电视设备运行支撑广播电视节目正常、安全播出,全年绩效目标任务完成。存在问题是资金到位迟,上半年的运行维护上压力大,安全播出风险系数高。下一步加强与市财政沟通,争取资金在上半年到位,做好全年的广播电视设备运行维护计划,按计划实施。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他支出:反映单位本年除以上支出以外的各项支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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