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中卫市新闻传媒中心2020年部门预算

索引号 640501066/2020-00002 文号 生成日期 2020年02月06日
发布机构 中卫市新闻传媒集团 责任部门 中卫市新闻传媒中心 有效性 有效

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2020年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

(一)全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源,加强新闻宣传和管理,发挥新闻传媒中心在新闻宣传中的主阵地作用,进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

(二)围绕市委、政府中心工作,确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点,进行典型宣传、热点引导、舆论监督,组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

(三)根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准,制订传媒中心发展规划和管理办法,并组织实施。

(四)负责研究和推进传媒中心内部管理体制改革,积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

(五)制定并组织实施新闻传媒中心产业发展规划,管理和经营好国有资产。

(六)完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市新闻传媒中心纳入2020年部门预算一级预算单位,为事业单位预算。


2020年部门预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1998.86

一、本年支出

1998.86 

 1998.86


(一)一般公共预算财政拨款收入

1998.86

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

1760.78 

1760.78 




(八)社会保障和就业支出

92.65 

92.65 




(九)卫生健康支出

62.85 

62.85 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

82.85 

82.85 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1998.86 

支出总计               

1998.86

1998.86


 

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


1998.86

1998.86

1998.86







2070601

行政运行

959.13

959.13

959.13







2070602

一般行政管理事务

801.65

801.65

801.65







 2080505

机关事业单位基本养老保险

78.33

78.33

78.33







 2080502

事业单位离退休

14.32

14.32

14.32







2101102 

事业单位医疗

62.85

62.85

62.85







2210201

住房公积金

82.58

82.58

82.58








三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


1998.86

1998.86

1998.86







[337]

中卫新闻传媒中心

1998.86

1998.86

1998.86







[337001]

中卫新闻传媒中心

1998.86

1998.86

1998.86







2070601

行政运行

959.13

959.13

959.13







2070602

一般行政管理事务

801.65

801.65

801.65







 2080505

机关事业单位基本养老保险

78.33

78.33

78.33







 2080502

事业单位离退休

14.32

14.32

14.32







2101102 

事业单位医疗

62.85

62.85

62.85







2210201

住房公积金

82.58

82.58

82.58








四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计


2028.24

1998.86

1013.21

985.65

-29.38

-1.45%

[337]

中卫新闻传媒中心

2028.24

1998.86

1013.21

985.65

-29.38

-1.45%

[337001]

中卫新闻传媒中心

2028.24

1998.86

1013.21

985.65

-29.38

-1.45%

2070601

行政运行

2028.24

959.13

775.13

184

-130.68

-11.99%

2070602

一般行政管理事务

652.38

801.65


801.65

149.27

22.88%

2080505

机关事业单位基本养老保险

88.65

78.33

78.33


-10.32

-11.64%

2080502

事业单位离退休

11.4

14.32

14.32


2.92

25.61%

2101102

事业单位医疗

56.82

62.85

62.85


6.03

10.61%

2210201

住房公积金

55.85

82.58

82.58


26.73

47.86%


五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1013.21

963.85

49.36

301

一、工资福利支出

958.02

958.02


30101

基本工资

303.86

303.86


30102

津贴补贴

84.83

84.83


30103

奖金

115.2

115.2


30106

伙食补助费

14.77

14.77


30107

绩效工资

166.76

166.76


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.33

78.33


30110

职工基本医疗保险缴费

58.74

58.74


30112

其他社会保障缴费

7.35

7.35


30113

住房公积金

82.58

82.58


30199

其他工资福利支出

45.6

45.6


302

二、商品和服务支出

49.36


49.36

30201

办公费

6


6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3.6


3.6

30206

电费

2.4


2.4

30207

邮电费

3


3

30208

取暖费

3.76


3.76

30209

物业管理费




30211

差旅费

9


9

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1.5


1.5

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.6


0.6

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

2


2

30227

委托业务费




30228

工会经费

4.1


4.1

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

10


10

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

3.4


3.4

303

三、对个人和家庭的补助

5.83

5.83


30301

离休费




30302

退休费

1.72

1.72


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

1.11

1.11


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

预算单位

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

11.2


10


10

1.2

6.46


6.08


6.08

0.38

10.6


10


10

0.6

[337]中卫新闻传媒中心

11.2


10


10

1.2

6.46


6.08


6.08

0.38

10.6


10


10

0.6

[337001]中卫新闻传媒中心

11.2


10


10

1.2

6.46


6.08


6.08

0.38

10.6


10


10

0.6

 

七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费








































































八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1998.86

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

1998.86

    其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


      非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1998.86

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


   其中:财政拨款支出

1998.86

       纳入财政专户管理的非税收入


      非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1998.86

本年支出合计

1998.86





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转


  (1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


     其中:一般公共预算财政拨款收入


     政府性基金预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


   其中:本级横向财政拨款


     其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款


      政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


         非本级财政拨款


     非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计

1998.86

支出总计

1998.86

                                                            

九、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计


















[337]

中卫新闻传媒中心

1998.86

1998.86

1998.86














 [337001]

中卫新闻传媒中心

1998.86

1998.86

1998.86














  2070601

行政运行

959.13

959.13

959.13














  2070602

一般行政管理事务

801.65

801.65

801.65














  2080502

事业单位离退休

14.32

14.32

14.32














  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.33

78.33

78.33














  2101102

事业单位医疗

62.85

62.85

62.85














  2210201

住房公积金

82.58

82.58

82.58















十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计


1998.86


1998.86







2070601

行政运行

959.13


959.13







2070602

一般行政管理事和

801.65


801.65







2080505

机关养老保险

78.33


78.33







2080502

事业单位离退休

14.32


14.32







2101102

事业单位医疗

78.33


78.33







2210201

住房公积金

62.85


62.85









中卫市新闻传媒中心2020年部门预算情况说明


一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1998.86 万元,其中:本年收入1998.86万元,包括一般公共预算拨款 1998.86万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算1998.86万元,其中:文化体育和传媒支出1760.78万元、社会保障和就业支出 155.5万元、住房保障支出82.58万元。

二、2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1998.86万元,其中:本年收入安排支出1998.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少29.38万元,降低1.45%。

一般公共预算基本支出1013.21万元。

1、人员经费963.85万元,占基本支出95.13%。主要包括:基本工资303.86万元、津贴补贴84.83万元、绩效工资166.76万元、奖金115.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.33万元、职工医疗保险缴费58.74万元、住房公积金82.58万元、其他社会保障缴费7.35万元、伙食补助费14.77万元、其他工资福利支出45.6万元、退休医疗补助5.83万元。

2、公用经费49.36万元,占基本支出4.87%。主要包括:办公费6万元、水费3.6万元、电费2.4万元、邮电费3万元、取暖费3.76万元、差旅费9万元、维修(护)费1.5万元、公务接待费0.6万元、劳务费2万元、工会经费4.1万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出3.4万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出985.65万元,其中:本年收入安排支出985.65万元,上年结转结余资金安排支出0万元。项目支出主要是:207文化旅游体育传媒支出—20706新闻出版电影—2070601行政运行184万元,包括差额人员定额补助104万元,聘用人员定额补助80万元;207文化旅游体育传媒支出—新闻出版电影—2070602一般行政管理事务801.65万元,包括《中卫日报》办报补助90万,《中卫新闻网》网站维护费5万元、办公楼物业管理费34万元,媒体项目建设及偿还债务项目经费672.65万元。比2019年执行数(决算数)增加149.27万元,增长22.88 %。主要保障媒体建设项目的正常实施及债务化解支出。

三、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.6 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费0.6万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算11.2万元减少0.6万元,主要公务接待费减少0.6万元,主要原因是单位进一步加强管理,采取有效措施厉行节约。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1998.86万元,其中:本年收入1998.86 万元,上年结转结余0万元;支出总预算1998.86万元,其中:本年支出1998.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入:财政拨款预算收入1998.86万元,占100%。

本年支出:事业支出1998.86万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,机关运行经费财政拨款预算49.36万元,比2019年预算减少1.52万元,增长3.18%。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购没有预算。

(三)国有资产占用使用情况

国有资产占有情况:截至2019年12月31日,单位占用使用国有资产9087.36万元,其中房屋14489.15平方米,价值4510.95万元,占全部资产的49.64%;土地7356.21平方米;车辆10辆,价值130.47万元,占全部资产1.44%;单价50万元以上的通用设备71.22万元,占全部资产0.78%;办公设备及家具用具等其他资产4374.72万元,占全部资产48.14%。

国有资产分布及使用情况:房屋及办公设备及家具用具等资产占用比例大,但使用率低,主要是存在待报废处置资产,单位车辆目前已参加事业单位车辆改革,留有3辆,其他车辆做待报废处置。2020年要加强国有资产管理,严格按照国有资产处置流程及时对已达到报废年限且已不能正常使用的资产进行处置,盘活资产,提高国有资产的使用率。

(四)预算绩效情况

2020年单位无重点项目,主要是保障人员经费,项目预算绩效评价由单位组织绩效评价小组开展或聘请中介机构进行绩效评价,提高资金的使用效益。

(五)其他需说明的事项

无。


名 词 解 释

 

 1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

 3.同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

 4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

 5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

 6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

 7.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

 8.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

 9.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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