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中卫市新闻传媒集团2019年部门预算公开

索引号 640501009/2019-00148 文号 生成日期 2019年02月22日
发布机构 中卫市新闻传媒集团 责任部门 中卫市新闻传媒集团 有效性 有效

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策,合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源,加强新闻宣传和管理,发挥新闻传媒集团在新闻宣传中的主阵地作用,进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

2.围绕市委、政府中心工作,确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点,进行典型宣传、热点引导、舆论监督,组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

3.根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准,制订传媒集团发展规划和管理办法,并组织实施。

4.负责研究和推进传媒集团内部管理体制改革,积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

5.制定并组织实施新闻传媒集团产业发展规划,管理和经营好国有资产。

6.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市新闻传媒集团纳入2019年部门预算一级预算单位,为事业单位预算。

第二部分、2019部门预算表

一 、财政拨款收支预算总表

二 、财政拨款收入预算总表

三 、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1261.56 万元,其中:本年收入1261.56万元,包括一般公共预算拨款 1261.56万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0 万元。支出预算1261.56万元,其中:文化体育和传媒支出1048.84万元、社会保障和就业支出 100.05万元、住房保障支出 55.85万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 929.56万元,其中:本年收入安排支出 929.56万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加156.86万元,增长11.06%。

一般公共预算基本支出中人员经费881.72万元,占基本支出94.85%。主要包括:基本工资266.08万元、津贴补贴82.11万元、绩效工资158.99万元、奖金108.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.65万元、职工医疗保险缴费53.19万元、住房公积金55.85万元、其他社会保障缴费6.65万元、伙食补助费14.77万元、其他工资福利支出43.2万元、退休医疗补助3.63万元。

一般公共预算基本支出中公用经费 47.84 万元,占基本支出5.15%。主要包括:办公费5.3万元、印刷费2万元、水费1.2万元、电费2万元、邮电费4万元、取暖费3.56万元、差旅费8万元、维修(护)费2万元、公务接待费1.2万元、劳务费2万元、工会经费3.89万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出2.69万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出 332万元,其中:本年收入安排支出332万元,上年结转结余资金安排支出0万元。                     项目支出主要是207文化旅游体育传媒支出—20706新闻出版电影—2070601行政运行332万元,其中:差额人员定额补助103万元,聘用人员定额补助80万元,《中卫日报》办报补助90万,《中卫新闻网》网站维护费5万元、办公楼物业管理费34万元,中卫电视台节目全区履盖平台建设系统20万元。比2018年执行数(决算数)增加22万元,增长7.1 %。主要用于视台节目全区履盖平台建设系统项目支出。

三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 11.2 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费1.2万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算14万元减少2.8万元,其中:公务用车运行费减少2万元,主要原因是加强车辆管理降低费用;公务接待费减少0.8万元,主要原因单位进一步加强管理,采取有效措施厉行节约。

四、2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1261.56万元,其中:本年收入 1261.56 万元,上年结转结余0万元;支出总预算1261.56万元,其中:本年支出1261.56万元,年末结转结余0万元。

本年收入:财政拨款预算收入1261.56万元,占100%。

本年支出:事业支出1261.56万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费财政拨款预算47.84万元,比2018年预算减少2.66万元,下降5.27%。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算1.18万元,其中:政府采购货物预算1.18万元,主要是办公用品的定点采购,保障日常的办公经费;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

国有资产占有情况:截至2018年12月31日,单位占用使用国有资产8247.8万元,其中房屋14489.15平方米,价值4510.95万元,占全部资产的54.69%;土地7356.21平方米;车辆保有量10辆,价值130.47万元,占全部资产1.58%;单价50万元以上的通用设备1110.06万元,占全部资产13.46%;办公设备及家具用具等其他资产2496.32万元,占全部资产30.27%。

国有资产分布及使用情况:房屋及办公设备及家具用具等资产占用比例大,车辆保有量多,但车辆能正使用4辆,使用率低。2019年要加强国有资产管理,严格按照国有资产处置流程及时对已达到报废年限且已不能正常使用的资产进行处置,盘活资产,提高国有资产的使用率。

(四)预算绩效情况

2019年单位无重点项目,主要是保障人员经费,项目预算绩效评价由单位组织绩效评价小组开展或聘请中介机构进行绩效评价,提高资金的使用效益。

第四部分 名 词 解 释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

8.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

    附件:2019年新闻传媒集团部门预算报表.xls

 

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