第一部分  单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源，加强新闻宣传和管理，发挥新闻传媒集团在新闻宣传中的主阵地作用，进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

2、围绕市委、市政府中心工作，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

3、根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准，制订传媒集团发展规划和管理办法，并组织实施。

4、负责研究和推进传媒集团内部管理体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

5、制定并组织实施新闻传媒集团产业发展规划，管理和经营好国有资产。

6、完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及人员情况

（一）预算单位构成：为纳入本部门2018年一级预算部门。

（二）人员情况： 核定编制92名。其中：全额预算事业编制66名、定额补助事业编制21名、自收自支编制5名。实有在编人员78名，其中全额预算事业人员53名，定额补助事人员20名、自收自支人员5名。退休人员17名。聘用人员112名。

第二部分、2018部门预算表

一 、财政拨款收支预算表

二 、财政拨款收入预算表

三 、财政拨款支出预算表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出预算表

六、“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表  

第三部分  2018年预算情况说明

一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1179.1 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1179.1 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 953.48 万元、社会保障和就业支出174.52万元、住房保障支出 51.01 万元。

二、 2018年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出 869.1 万元，比2017年执行数据减少315.11 万元，下降 26.18%。其中：人员经费 818.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 310 万元，为新闻出版广播影视行政运行310万元，主要为差额人员定额补助101万元，聘用人员定额补助80万元，《中卫日报》办报补助90万元，《中卫新闻网》网站维护费5万元，办公楼物业管理费34万元。比上年预算数313.28万元，减少3.28万元，主要原因为本年差额人员减少。

三、 2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 2 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少4.04万元，其中：因公出国（境）费很少发生，没有预算；公务用车购置费没有发生；公务用车运行费增加4.5万元，主要原因是单位大部分车辆年代多，车辆发生的维护维修次数、维修费用增多；公务接待费减少0.46万元，主要原因是严格执行公接待管理办法，厉行节约，压缩一般公用支出。

四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017没有发生变化。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，与2017年没发生变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年，机关运行经费财政拨款预算50.5万元，保障机关日常运行。机关运行经费预算情况；办公费5.3万元，水费1.2万元，电费2万元，邮电费4万元，取暖费3.76万元，差旅费8万元，维护费2万元，公务接待费2万元，劳务费2万元，公务车运行维护费12万元，工会经费4.1万元，其他商品和服务支出2.14万元。

2、政府采购情况

2018年，为保障日常的办公经费，办公用品定点采购。政府采购其他货物、工程、服务严格依据政府采购管理办法依规定程序、流程采购。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，单位占用使用国有资产3243.71万元，其中房屋3511.15平方米，价值375.74万元，占全部资产的11.58%；土地3106.21平方米；车辆保有量10辆，价值130.47万元，占全部资产4.02%；单价50万元以上的通用设备964.22万元，占全部资产29.73%；办公设备及家具用具等其他资产1773.29万元，占全部资产54.67%。加强国有资产管理，提高国有资产的使用效益。

4、预算绩效情况

2018年单位无重点项目，主要是保障人员经费，项目预算绩效评价由单位组织绩效评价小组开展或聘请中介机构进行绩效评价，提高资金的使用效益。

第四部分 名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

   附件：2018年中卫市本级部门预算报表_(传媒集团）.xls