目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市直机关工委决算单位概况

一、部门职责

中共中卫市直属机关工作委员会是主管市直机关党的建设的工作机构，其主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强 和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好 组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗 争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁 主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学 发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党 建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子、 领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门（单位）领导 班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和 市直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督 3 促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直各部门（单位）机关党委（党总支部、 党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请 示，审批市直机关各部门（单位）机关党委（党总支部、党支部） 和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党 员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机 关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做到党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直 机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下 党员干部。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党 建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治 建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设 贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

市直机关工委下设三个科室，其中：

(一)办公室。负责机关日常运转工作。负责文电、会务、财务、人事、档案、信访、安全、保密、信息化建设、对外交流和后勤保障及重要工作的协调和督办等工作。

(二)组织督查科。负责指导市直属机关党的组织建设，提出和制定加强改进工作的意见。负责指导市直属机关各级党组织班子组建、整顿、改选、审批等具体工作。负责市直机关党建工作调研、督查考核、星级评定、党内统计、组织关系转接等工作。负责市直属机关党务干部和党员发展对象的培训工作。负责做好党员发展工作。指导市直属机关各级党组织实施对党员的教育、管理、监督和服务。指导做好机关群团工作。

(三)宣传调研科。负责指导市直属机关各级党组织的宣传思想工作、精神文明建设和党员志愿服务工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策，负责指导机关党组织意识形态工作责任制的落实。做好全市群众评议机关作风工作。负责直属机关工委信息综合、调查研究、新闻宣传以及宣传平台的管理工作。

人员情况:市直机关工委常务副书记1名（正处级），副书记2名，正科级2名，一级科员1名。从决算单位构成看，中共中卫市直机关工委是一级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1493646.26元，支出总计1493646.26元。与上年相比，收、支总计各增加157313.65元，增长11.8%.

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1493646.26元，其中：财政拨款收入1493646.26元，占 100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入 0元，占0 %；附属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入0元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1493646.26元，其中：基本支出1263646.26元，占84.6%；项目支出230000元，占15.4 %；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出 0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1493646.26元，支出总计1493646.26元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加157313.65元，增长11.8%，主要原因是保险和公积金进行了上调，进行了增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1493646.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157313.65元，增长11.8%，主要原因是保险和公积金进行了上调，数据增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1493646.26元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1223348.02元，占 82%；社会保障和就业支出118263.4 元，占7.9 %；住房保障支出92100元，占6.1 %；卫生健康支出59934.84元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054700元，支出决算为1493646.26元，完成年初预算的 141.6 %，其中：一般公共服务支出年初预算数是835600元，决算数为1223348.02元；社会保障和就业支出年初预算数为99600元，决算数为 118263.4 元；住房保障支出年初预算数为59800元，决算数为 92100元；卫生健康支出年初预算数为59700元，决算数为59934.84元。该四项决算数据大于年初预算数的原因为工资及保险数据上调，进行了增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1493646.26元，其中：人员经费 1132996.13元，公用经费130650.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1120096.13元，较上年决算数增加了151801.77元，增长13.5%，主要原因工资基数上调进行了增资。

2.商品和服务支出319639.13元，较上年决算数减少32199.12元，下降9.2%。原因是加强了内控管理，降低了费用支出。

3.对个人和家庭的补助12900元，较上年决算数增加3900元，增长43%，原因是工资进行了调整增资。

4.资本性支出41011元，较上年决算数增加33811元，增长469%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为44400元，支出决算为130650.13元，完成年初预算的294%；比上年增加21612元，增长19.8%。决算数大于预算数的主要原因预算资金不够进行了增资。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 174.9 平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位2019年无预算绩效项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位2019年无重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

其他有关公开资料