目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共中卫市直机关工委概况

一、部门职责

中共中卫市直属机关工作委员会是主管市直机关党的建设的工作机构，其主要职责是：

（一）领导市直机关党的建设工作，制定市直机关党的建设规划；提出加强和改进机关党的工作的措施，检查督促各部门机关党组织切实履行职责，落实好党建工作各项任务，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理和教育。

（二）负责市直机关的宣传教育和理论学习。指导基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想和党的路线、方针、政策、决议，学习科学、文化和业务知识。

（三）负责审批市直机关党委、总支、支部班子按期换届改选。

（四）做好党员发展工作。加强对入党积极分子的教育、培养和考察，积极慎重的发展新党员，做好预备党员的转正审批工作。

（五）认真做好党费收缴、管理工作，定期检查基层党组织的党费收缴管理情况。

（六）领导市直机关纪工委的工作。积极开展党风廉政教育，指导市直机关基层党组织对党员进行监督，按照管理权限检查和处理党员违纪案件。

（七）配合有关部门抓好市直机关精神文明建设。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，市直机关工委部门决算为市本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,336,332.61元，支出总计1,336,332.61元。与上年相比，收、支总计各增加2438.41元，增长0.0018%，主要原因是晋级工资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,336,332.61元，其中：财政拨款收入1,336,332.61元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,336,332.61元，其中：基本支出1,086,332.61元，占82%；项目支出250000.00元，占8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,336,332.61元，支出总计1,336,332.61元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2438.41元，增长0.0018%，主要原因是晋级工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,336,332.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2438.41元，增长下降0.0018%，主要原因是晋级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,336,332.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,130,573.11元，占84.6%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出97,363.20元，占7.28%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出52,953.00元，占3.97%；医疗卫生与计划生育支出55,443.30元，占4.15%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为1,102,400.00元，完成年初预算的121%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为893,900.00元，支出决算为1,130,573.11元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因党建活动增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为250000.00元，支出决算为250000.00元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,086,332.61元，比2017年增加了14726.61元，增长1.35%。其中：人员经费977,294.36元，比2017年减少18836.15元，公用经费109,038.25元，比去年增加33562.76元，增长30.8%。支出具体情况如下：

1.工资福利支出968,294.36元，较2017年决算数增加62656.85元，增长6.9%；

2.商品和服务支出351,838.25元，较2017年决算数增加98047.56元，增长38.6%；

3.对个人和家庭的补助9,000.00元，较2017年决算数减少493元，减少5.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为109,038.25元，支出决算为109,038.25元，完成年初预算的100%；

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算7200.00元，支出决算总额7200.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算7200.00元，支出决算总额7200.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金250000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。市直机关工委绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直属机关党建工作绩效自评得分为95分。项目全年预算数为元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增强了党员学习教育管理，加强市直属机关各级党组织的规范化建设。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市直机关工委部门决算表