中卫市直机关工委2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
中共中卫市直属机关工作委员会是主管市直机关党的建设的工作机构，其主要职责是：
（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗 争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子、领导干部的情况。
（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门（单位）领导 班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和 市直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督 3 促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。
（七）督促指导市直各部门（单位）机关党委（党总支部、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门（单位）机关党委（党总支部、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党 员发展、教育和管理等工作。
（九）领导市直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做到党的群众工作和统一战线工作。
（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。
（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共中卫市直机关工委是一级预算单位。
2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 142.63 | 一、本年支出 | 142.63 | 142.63 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 142.63 | （一）一般公共服务支出 | 116.16 | 116.16 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 9.77 | 9.77 | |||
（九）卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 9.77 | 9.77 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 142.63 | 支出总计 | 142.63 | 142.63 | |
二、财政拨款收入预算表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 142.63 | 142.63 | 142.63 | |||||||
2013601 | 2013601-行政运行 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | ||||||
2013202 | 2013602-一般行政管理事务 | 15 | 15 | 15 | ||||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | ||||||
三、财政拨款支出预算表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 142.63 | 142.63 | 142.63 | |||||||
2013601 | 行政运行 |
101.16
| 101.16 | 101.16 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 15 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 138.26 | 142.63 | 142.63 | 20.37 | 78 | |||
2013201 | 行政运行 | 90.47 | 101.16
| 101.16 | 10.69 | 11 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 23 | 15 | 15 | 8 | 53 | ||
2080501 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.29 | 0.92 | 0.92 | -0.37 | -29 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.3 | 8.85 | 8.85 | 0.55 | 7 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.8 | 4.42 | 4.42 | 0.62 | 16 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.2 | 2.51 | 2.51 | 0.31 | 14 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.2 | 9.77 | 9.77 | 0.57 | 6 | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 127.63 | 127.63 | 10.91 | |
301 | 一、工资福利支出 | 116.1 | 116.1 | |
30101 | 基本工资 | 40.12 | 40.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 27.72 | 27.72 | |
30103 | 奖金 | 14.16 | 14.16 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.5 | 3.5 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.85 | 8.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.42 | 4.42 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.21 | 2.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
30113 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.8 | 4.8 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 10.91 | 10.91 | |
30201 | 办公费 | 1.17 | 1.17 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.5 | 0.5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.8 | 0.8 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.1 | 0.1
| |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 6.59 | 6.59 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 | |
30301 | 离休费 | 0.32 | 0.32 | |
30302 | 退休费 | 0.3 | 0.3 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
七、政府性基金预支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
八、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 142.63 | 一、行政支出 | 142.63 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 142.63 | 其中：财政拨款支出 | 142.63 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 142.63 | 本年支出合计 | 142.63 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 142.63 | 支出总计 | 142.63 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
合计 | 142.63 | 142.63 | 142.63 | |||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | ||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
合计 | 142.63 | 142.63 | |||||||||
2013601 | 行政运行 | 101.16 | 101.16 | ||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.85 | 8.85 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | ||||||||
中卫市直机关工委2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算142.63万元，其中：本年收入1万元，包括一般公共预算拨款142.63万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算142.63万元，支出预算包括：行政运行101.16万元、一般行政管理事务15万元、行政单外离退休0.92万元，机关事业单位基本养老保险8.85万元，行政单位医疗4.42万元，公务员医疗补助2.51万元，住房公积金支出9.77万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.63万元，其中：本年收入安排支出127.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加448.14万元，增长27.51%。
人员经费116.72万元，主要包括：基本工资40.12万元、津贴补贴27.72万元、奖金14.16万元、社会保障缴费16.03万元、伙食补助费3.5万元、其他工资福利4.8万元，退休费0.32万元、医疗补助0.3万元、住房公积金9.77万元；
公用经费10.91万元，主要包括：办公费1.17万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、邮电费0.5万元，水费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.1万元、工会经费0万元、其他交通费6.59万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，包括：机关党建业务费15万元
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算142.63万元，其中：本年收入142.63万元，上年结余0万元，支出总预算142.63万元，其中：本年支出142.63万元，年末转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入142.63万元，占100%。事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出142.63万元，占100%。事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算10.91万元，比2019年预算增加的主要原因是：公务交通补助增加。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元，主要是本年未计划采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，我单位国有资产总额为0.
（四）预算绩效情况
2020年项目绩效评价情况说明
根据国家、自治区有关政策以及工作要求， 2020年重点项目绩效评价项目本部门将进行自评或邀请第三方合作，使此工作有序开展。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
名 词 解 释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。
11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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