目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四三、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年中共中卫市直机关工委预算——单位概况

一、主要职能

中共中卫市直属机关工作委员会是主管市直机关党的建设的工作机构，其主要职责是：

（一）领导市直机关党的建设工作，制定市直机关党的建设规划；提出加强和改进机关党的工作的措施，检查督促各部门机关党组织切实履行职责，落实好党建工作各项任务，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的管理和教育。

（二）负责市直机关的宣传教育和理论学习。指导基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想和党的路线、方针、政策、决议，学习科学、文化和业务知识。

（三）负责审批市直机关党委、总支、支部班子按期换届改选。

（四）做好党员发展工作。加强对入党积极分子的教育、培养和考察，积极慎重的发展新党员，做好预备党员的转正审批工作。

（五）认真做好党费收缴、管理工作，定期检查基层党组织的党费收缴管理情况。

（六）领导市直机关纪工委的工作。积极开展党风廉政教育，指导市直机关基层党组织对党员进行监督，按照管理权限检查和处理党员违纪案件。

（七）配合有关部门抓好市直机关精神文明建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市直机关工委是一级预算。

中卫市直机关工委2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算128.22万元，其中：本年收入128.22万元，包括一般公共预算拨款128.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算128.22万元，包括：一般行政管理事务支出15万元、未归口管理行政单位离退休0.6万元，机关事业单位养老保险支出9.96万元，行政单位医疗3.98万元，公务员医疗补助支出1.99万元，住房公积金支出5.98万元，行政运行支出90.47万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出128.22万元，其中：本年收入安排支出128.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）133.12万元，下降3.68%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出 15万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算15万元，比2018年执行数（决算数）减少10万元，下降60%。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.1万元，其中：公务接待费增加0.1万元，主要原因预算1000元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。 

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 128.22  万元，其中：本年收入128.22万元，上年结转结余 0万元；支出总预算128.22万元，其中：本年支出128.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入128.22万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入128.22万元，占100%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出128.22万元，占0%；事业支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算128.22万元，比2018年预算减少 0.23万元，下降1.8%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明：根据中央财政部、自治区财政厅、市财政局的相关要求，再探索。

（五）其他需说明的事项

 无

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

          附件：机关工委2019年部门预算信息公开表.pdf