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中卫市档案局(馆)2016年度部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-49786 文号 生成日期 2017年09月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计1501434.8 元,支出总计1501434.8元。与2015年相比,收入减少43318.2元,下降2.9%,支出减少43318.2元,下降2.9% 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  2016年收入合计1501434.8元,其中:财政拨款收入1501434.8元,占总收入100%;政府性基金财政拨款收入0万元,占总收入0%,和上年持平;财政专户管理资金收入0万元,占总收入0%,和上年一致。

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  2016年支出合计1501434.8元,其中:基本支出1389434.8元,占总支出92.54%;项目支出112000元,占7.46% 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年度财政拨款收入总决算1501434.8元。与2015年相比,财政拨款收入减少43318.2元,下降2.9%。财政拨款支出总决算1501434.8元。与2015年相比,财政拨款支出减少43318.2元,下降2.9% 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1501434.8元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少43318.2元,下降2.9% 

  2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1501434.8元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1142528.8元,占76.1%;社会保障和就业支出208906元,占13.91%;住房保障支出69500元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出80500元,占5.39% 

  3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1547100元,支出决算为1501434.8元,完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年7月份开始,退休人员工资由社保局发放,预算指标减少。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1389434.8元,其中:人员经费1292074.8元,公用经费97360元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出926698.8元,较2016年度年初预算数增加119298.8元,增长14%,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加60045.8元,增长6.48% 

  2.商品和服务支出97360元,较2016年度年初预算数减少104340元,降低107.17%,主要原因是厉行节约指标减少导致支出减少;较2015年决算数增加30360元,增长31.18%,原因是发放车补。

  3.对个人和家庭的补助365376元,较2016年度年初预算数减少172624元,降低32.09%,主要原因是退休人员工资年初在我局预算,但在执行中7至12月退休人员工资由社保局发放,由社保局核算;较2015年决算数减少127724元,降低34.96% 

  4.其他资本性支出63210元,2016年度年初未安排预算;较2015年决算数减少2481.3元,降低3.9% 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度三公经费财政拨款支出预算为800元,支出决算为2300元,完成预算的287.5%,其中:公务接待费支出决算为2300元,完成预算的287.5%2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是招待费用增加。2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少1603元,下降69.70%,其中:公务接待费支出决算减少1603元,下降69.70%。下降原因是厉行节约,严格控制三公经费。

  2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2300元,占100%。其中:国内接待费支出2300元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待2批(次),接待人数20人(次)。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。

  九、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况说明2016年,本部门机关运行经费支出97360元,比2015年增加30360元,增长31.18%。主要原因是发放车补。 

  2.政府采购情况说明2016年,本部门政府采购预算4000元,支出总决算63210元,完成年初预算的1580.25%超出预算部分,主要是因拟接收沙坡头区土地确权档案而购置档案密集架。

  十、国有资产占有使用情况说明 

  至20161231日,我单位固定资产价值650332.05元。

  附件:中卫市档案局(馆)2016年度部门决算信息公开表 

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