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中卫市林业生态建设局2016年度部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-49792 文号 生成日期 2017年09月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

    目   录   

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)名词解释。

第一部分 单位概况 

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家、区、市林业及生态建设和园林绿化方面的政策和法规;制定并组织实施全市林业发展、园林绿化、林业产业化经营和优势林产品区域发展规划,制定林地保护利用、湿地保护、防沙治沙、荒漠化防治和沙化土地封禁保护区建设规划、森林防火规划和林业科研、新技术推广及林业科技队伍建设规划并组织实施。 

  2、负责全市林业及生态建设和改革。完善生态恢复机制,组织开展林业资源、野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监控。 

  3、负责全市森林资源保护发展工作,监督执行全市森林采伐限额;承担全市林木采伐、木材运输许可证审核发放和监督检查工作;按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审工作;协调、督办或查办涉林违法行政案件;组织实施林产品质量监管,负责果品无公害绿色食品体系建设和林产品认证申报审核工作;组织指导林业有害生物的防治、测报,承担森林植物及其产品的检疫和林木种苗监督管理工作。 

  4、监督、指导全市林业生态补偿制度的实施;监督管理林业及生态建设专项资金的使用;负责林地、林权管理,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导和推进集体林权制度改革;指导国有林场、苗圃和基层林业工作。 

  5负责各产业开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的监督检查工作;负责全市森林防火的具体工作;领导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导林业重大违法案件的查处;指导和组织全市林业队伍建设和林技服务体系、林业生态信息体系建设工作。 

  6、负责城市园林绿化建设和管理等工作。 

  7、深化行政审批指导改革,加强事中事后监管。 

  8、承办市人民政府交办的其它事项。 

  2、机构情况及增减变动原因 

  市林业生态建设局(本级)独立核算机构数个1个。无增减变动。 

  3、人员情况增减变动原因 

  中卫市林业生态建设局核定编制10名,其中:行政编制9名,后勤服务事业编制1名。年初实有在职职工11名,其中:公务员10名,工勤人员1名。年中在职人员调出3人,退休1人,调入1人。退休人员死亡1人。 

  二、部门决算单位构成

  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如: 

  从预算单位构成看,中卫市林业生态建设局部门预算包括:中卫市林业生态建设局本级预算。 

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计51,401505.55 元,支出总计52,913685.55元。与2015年相比,收入减少14,383,091.45元,下降21.86%,支出减少28,408,731.45元,下降34.93% 

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计51,401505.55元,其中:财政拨款收入51,234256.80元,占99.67%;其他收入167,248.75元,占0.33% 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计52,913685.55元,其中:基本支出1,976842.55元,占3.63%;项目支出50,936843.00元,占96.36% 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016 年度财政拨款收入总决算51,234256.80元。与2015年相比,财政拨款收入减少3,795940.2元,下降6.9%。财政拨款支出总决算51,234256.80元。与2015年相比,财政拨款支出减少20,845940.2元,下降28.92% 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出49,734256.80元,占本年支出合计的97.07%。与2015年相比,财政拨款支出减少22,345940.2元,下降31% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出51,234256.80元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出408,023元,占0.8%城乡社区支出33,169,200.00元,占64.74%;农林水(类)支出16,460,333.8元,占32.13%;住房保障(类)支出92,000元,占0.18%;医疗卫生与计划生育支出104,700元,占0.2%;其他支出1,000,000元,占1.95% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,040600元,支出决算为52,913,685,55元,完成年初预算的2593%。决算数大于预算数的主要原因是:

  一是项目支出经费年初预算财政未列入,所有专项经费年中追加;二是年中追加了项目工作管理经费。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,976,842.55元,其中:人员经费,1,670,492.53元,公用经费306,350.02元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出1,086,574.53元,较2016年度年初预算数增加26974.53元,增长2.54%,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加50,297.85元,增长4.85% 

  2.商品和服务支出139,101.27元,较2016年度年初预算数增加76,801.27元,增长123.28%,发放车补导致支出增加;较2015年决算数减少317,072.05元,下降69.51% 

  3.对个人和家庭的补助583,918.00元,较2016年度年初预算数减少64,482元,下降9.94%,主要原因是退休人员工资年中转在社保局发放;较2015年决算数减少277,752元,降低32.23% 

  4.其他资本性支出0元,2016年度年初未安排预算;较2015年决算数减少9,251220元,降低100% 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度三公经费财政拨款支出预算为1100元,支出决算为43,755.55元,完成预算的3977.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11,533.55元,;公务接待费支出决算为32,222.00元,完成预算的2929.27%2016年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:年初财政预算只有公务接待费1100元,无公车运行费,其次,公务接待费支出较大的原因是发生了重要公务接待活动等所致。

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少53,331.74元,下降54.93%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少67,182.74元,下降85.35%;;公务接待费支出决算增加13851.00元,增长75.40%。下降原因是:公务用车购置及运行费支出减少较多,其主要原因是公车改革后,未再发生公车运行相关费用。

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11,533.55元,占25.36%;公务接待费支出决算32,222.00元,占74.64%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出11,533.55元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出11,533.55元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆,公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费支出32,222.00元。其中:国内接待费支出32,222.00元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次130人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,500,000元,使用政府性基金安排的支出1,500,000元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出139,101.27元,比2015减少326,072.05元,下降70.10%。主要原因是:2016年拨入的专项工作经费较少且未拨付公车运行费。

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购预算0元,支出决算总额438,280,702.59元。资金用于工程和服务采购。

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至20161231日,共有车辆 0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本部门尚未开展此项工作 

  附件:中卫市林业生态建设局2016年度部门决算信息公开表  

  

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