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中卫市工业和信息化局2016年部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-49809 文号 生成日期 2017年09月30日
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

       

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)名词解释。

第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发<中卫市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(宁党办〔2014〕58号),设立中卫市工业和信息化局,为中卫市人民政府工作部门。

  (一)贯彻执行工业和产业信息化方面的方针、政策、法律、法规;拟订相关的产业政策和发展规划,推进工业结构战略性调整和产业优化升级,推进信息化和工业化融合发展,推动节能环保等战略性新兴产业和重点产业的发展;指导工业企业兼并重组。

  (二)监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息;负责预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议;负责全市煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度工作;负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作。

  (三)组织实施国家和自治区、市有关重大技术攻关项目,引导企业技术创新和技术进步,指导企业技术创新体系和能力建设;组织实施重大装备国产化和重大技术装备专项、应对技术壁垒专项工作,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化;组织协调相关的产学研合作创新;参与指导企业知识产权工作、标准化建设和质量品牌体系建设工作。

  (四)研究提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决发展中的重大问题;指导企业建立健全现代企业制度,完善法人治理结构;指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

  (五)负责节能减排综合协调工作,建立节能目标考核体系;指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责全市资源综合利用的认定和监督管理工作;按分工负责对固定资产投资项目的节能审查;指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作;负责能源利用监察(监测)等工作。

  (六)负责工业和信息产业体制改革和管理创新;负责分管行业安全生产工作。

  (七)深化行政审批制度改革,加强事中事后监管。

  (八)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成 

  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

  从预算单位构成看,中卫市工业和信息化局部门预算包括:市本级预算。 

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计6155.49万元,支出总计6155.49万元。与2015年相比,本年度收入比上年度收入增加36684421.91元,增加147.5%。增加的原因是本年度新增支付企业电价补贴,对云计算企业项目补助。本年度收入比上年度收入增加36684421.91元,增加147.5%。增加的原因是本年度新增支付企业电价补贴,对云计算企业项目补助。

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计6155.49万元,其中:财政拨款收入4845.49万元,占78.9%;其他收入1310万元,占21.1%。

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计6155.49万元,其中:基本支出447.49万元,占7.3%;项目支出5708. 万元,占92.7%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016 年度财政拨款收入总决算4845.49万元。与2015年相比,财政拨款收入减少2378.49万元,下降96.4%。财政拨款支出总决算4845.49万元。与2015年相比,财政拨款支出减少2378.49万元,下降96.4%。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4845.49万元,占本年支出合计的78.7%。与2015年相比,财政拨款支出减少2378.49万元,下降96.4%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4845.49万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出104.24万元,占2.15%;科学技术(类)支出57万元,占1.17%;社会保障和就业(类)支出171.58万元,占3.54%;住房保障(类)支出16.99万元,占0.35%;医疗卫生与计划生育支出25.33万元,占0.52%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为550.06万元,支出决算为4845.49万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增支付企业电价补贴,对云计算企业项目补助。本年度新增支付企业电价补贴,对云计算企业项目补助。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出447.14万元,其中:人员经费408.65万元,公用经费38.49万元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出202.94万元,较2016年度年初预算数增加1.27万元,增长0.6%,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加9.04万元,增长4.6%。

  2.商品和服务支出171.88万元,较2016年度年初预算数增加162.54万元,增长174%,主要原因是发放车补、云计算人才及培训等导致支出增加;较2015年决算数增加114.48万元,增长199%。

  3.对个人和家庭的补助213.7万元,较2016年度年初预算数减少84.35万元,减少28.3%,主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算,但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算;较2015年决算数减少80.96万元,降低27%。

  4.其他资本性支出25.86,2016年度年初未安排预算;较2015年决算数增加25.86万元,增加100%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.12万元,支出决算为39.12万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算为17.2万元,完成预算的100%公务接待费支出决算为18.1万元,完成预算的100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19.92万元,增长103%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加7.21万元,增长72%;;公务接待费支出决算增加8.89万元,增长96%。增长原因是:2016年度消化了以前年度的历史旧账。

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算17.2万元,占0.03%;公务接待费支出决算18.1万元,占0.03%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。2.公务用车购置及运行维护费支出17.2万元其中:公务用车运行维护费支出17.2万元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车1辆,公务用车保有量为1辆。

  2.公务接待费支出18.1万元其中:国内接待费支出18.1万元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次30多个,国内公务接待人次400多人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入4818.81万元,使用政府性基金安排的支出4818.81万元。

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出38.49万元,比2015年减少18.95万元,减少33%。

  (二)政府采购情况说明 

       

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金23万元,自评覆盖率达到100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加了企业电价补贴、企业奖励补贴等。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:中卫市工业和信息化局2016年部门决算信息公开表 

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