2017年度中卫市档案局部门决算公开信息

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、在中卫市委办公室的领导下贯彻执行国家档案法律法规，依法进行档案执法检查；

　　2、负责全市档案人员队伍建设，档案人员业务培训；

　　3、负责指导市直各部门、沙坡头区个乡镇档案业务工作；

　　4、负责全市档案馆收藏范围内各类档案的接收、征集、鉴定、管理等工作；

　　5、制定全市档案法制宣传教育活动；

　　6、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　我单位属于参公管理的参公管理正处级事业单位，单位下设三个科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科。2018年核定编制9人，其中：行政编8人，（正处级1名，副处级1名，正科级3名，正科级以下3名）工勤编1名。

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

　　1、中卫市档案局

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年总收入为1594364元，其中：一般公共服务收入为1046000元，社会保障和就业收入396264元；医疗卫生和计划生育收入83000元；住房保障收入69100元。 2017年总支出为1594364元，其中工资福利支出1005141元，商品和服务支出164410元，对个人和家庭的补助384423元，其他资本性支出40390元。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计1594364元，其中：财政拨款收入 1594364元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%.

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计1594364元，其中：基本支出1504364元，占94.36%；项目支出90000元，占5.64%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1594364元，支出总计1594364元。与2016年相比，财政拨款收入增加92930元，增长6.19%，财政拨款支出增加92930元，增长6.19%主要原因是2017年增加了一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗和卫生支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1594364元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92930元，上升6.19%，主要原因是主要是2017年干部效能奖发放增加，补缴了2014年10-2017年12月份干部养老保险金，一名退休干部去世发放抚恤金丧葬费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1594364元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1046000元，占65.6%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出396264元，占24.85%；医疗卫生和计划生育支出83000元，占5.2%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出69100元，占4.35%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1167500元，支出决算为1594364元，完成年初预算的136..56%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年增加了干部的效能奖；二是补缴了2014年10月-2017年12月份清算期干部的养老保险金；三是一名退休干部去世，发放抚恤金丧葬费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1504364元，其中：人员经费1389564元，公用经费114800元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1005141元，较2017年度年初预算数增加225641元，增长28.95%，主要原因是提高了干部效能奖金额、补缴了干部清算期养老保险金；较2016年决算数增加114930元，增长8.27%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出164410元，较2017年度年初预算数减少5090元，降低3%，主要原因是降低办公费用支出；较2016年决算数增加18260元，增长12.49%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出384423元，较2017年度年初预算数增加165923元，增长75.93%，主要原因是发放了退休去世干部抚恤金丧葬费；较2016年决算数增加19047元，增长5.2%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出40390元，较2017年度年初预算数增加40390元，增长100%，主要原因是购置了办公电脑、打印机、目录柜等设备；较2016年决算数减少22820元，降低36.1%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为700元，支出决算为628元，完成预算的89.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为628元，完成预算的89.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格接待人次和标准。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1672元，下降72.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1672元，下降72.7%。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算628元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元

　　3.公务接待费支出628元。其中： 国内接待费支出628元，主要用于接待上级部门来人。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出114800元，比2016年增加17440元，增长15.19%。主要原因是：2017年干部交通补贴增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算3600元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算3600元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0*元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　2.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度中卫市档案局部门决算（空表表示本部门未开展此业务）