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2017年度中卫市旅游发展委员会部门决算公开信息

索引号 640501009/2018-89654 文号 生成日期 2018年10月13日
公开方式 主动公开 发布机构 市财政局 责任部门 市财政局

目录

  第一部分 单位概况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 2017年度部门决算表

  第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、自治区、中卫市有关旅游业发展的法规、政策;编制全市旅游业发展中、长期总体规划,指导各旅游区控制性规划的编制和开发建设。

  (二)研究拟定全市旅游市场开发战略,培育和拓展旅游市场;负责全市旅游行业的整体包装和对外宣传以及重大促销活动;指导重要旅游产品的开发和市场营销;指导旅游行业协会的工作。

  (三)按照旅游业发展总体规划和景区控制性规划,抓好各景区(点)基础设施和游乐项目的开发建设。

  (四)负责组织全市旅游资源的普查、评价、开发利用和旅游统计工作;负责旅游开发建设中对旅游资源及生态环境的有效保护。

  (五)负责各旅游景区(点)、度假村、旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施标准、服务标准的制定和组织实施;审核报批国内、国际旅行社;审核、申报星级酒店和绿色餐饮企业;对旅游景区(点)、旅游公司等相关旅游开发经营企业在设立前进行审核。

  (六)依法监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,负责旅游安全的综合协调和应急救援,维护旅游者合法权益。

  (七)负责全市旅游从业人员的教育培训工作,贯彻落实国家、自治区有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

  (八)承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。市旅游发展委员会为中卫市本级预算单位,有办公室、规划科、促进与联络科、执法大队等4个内设机构。2017年市旅游发展委员会核定行政编制12名,控制编制1名。2017年在职人员11名,其中:处级干部3名,正科级干部3名,副科级干部2名,科员2名,聘用编制1名。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计34754967.64元,支出总计35384741.44元,结余133.2元。与2016年相比,收入减少32868102.56元,下降48.6%,支出减少31608421.76元,下降47.18%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少,2016年年底结余629907元。

  二、收入决算总体情况说明

  2017年度收入合计34754967.64元,其中:财政拨款收入 26707527.64元,占76.85%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入8047440元,占23.15%。

  三、支出决算总体情况说明

  2017年度支出合计35384741.44元,其中:基本支出2417975元,占6.83%;项目支出32966766.44元,占93.17%;经营支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计34754967.64元,支出总计35384741.44元。与2016年相比,财政拨款收入减少32868102.56元,下降48.6%,财政拨款支出减少31608421.76元,下降47.18%主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少,年底结余资金133.2元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25537301.44元,占本年支出合计的72.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9445938.24元,上涨36.99%,主要原因是旅游营销宣传费用增加,年底结余资金133.2元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35384741.44元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出430000元,占1.22%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出3000000元,占8.48%;社会保障和就业(类)支出573274.64元,占1.62%;农林水(类)支出0元,占0%;节能环保支出600000元,占1.7%;城乡社区支出14626440元,占41.34%;商业服务业等支出15967126.8元,占45.12%;住房保障(类)支出67900元,占0.19%,医疗卫生与计划生育支出120000元,占0.34%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202146300元,支出决算为26707527.64元,完成年初预算的13.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分旅游宣传营销费用不在年初预算中;二是智慧旅游项目建设不在年初预算中;

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35384741.44元,其中:人员经费1950787.99元,公用经费33433953.45元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1168626元,较2017年度年初预算数增加92926元,增长7.95%,主要原因职工工资上涨,取暖费、政府效能奖、住房补贴上涨,较2016年决算数增加235273.8元,增长20.13%。

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出33433953.45元,较2017年度年初预算数减少167193046.55元,降低500.07%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少;较2016年决算数减少27678979.45元,降低82.79%。

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出782161.99元,较2017年度年初预算数增加338561.99元,增长43.29%,主要原因是随着职工工资增加,住房公积金也增加,采暖补贴增加;较2016年决算数减少228575.01元,降低29.22%。

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较2016年决算数增加0元,增长0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元,支出决算为25177元,完成预算的83.92%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为25177元,完成预算的83.92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:接待标准下降,公务接待费较2016年下降。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少36823元,下降59.39%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少36823元,下降59.39%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算25177元,占83.92%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容包括:无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。

  3.公务接待费支出25177元。其中: 国内接待费支出25177元,主要用于国内公务接待及招商引资公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次60个,国内公务接待人次630人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1800000元,本年支出1800000元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加1800000元,增长100%,主要原因是:自治区拨付财政专项补助基金。支出具体情况如下:一般公共服务(类)支出1800000元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2017年,本部门机关运行经费支出651739.65元,比2016年增长396167.65元,下降60.79%。主要原因是:接待费用降低,办公费用降低等。

  (二)政府采购情况说明

  2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积570平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况:本部门未开展此工作。(没有开展的填“本部门未开展此工作”)

  2.部门决算中项目绩效自评结果:本部门未开展此工作。(没有开展的填“本部门未开展此工作”)

  3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。(没有开展的填“本部门未开展此工作”)

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。(没有开展的填“本部门未开展此工作”)

第三部分 2017年度部门决算表(见附件)

 

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件(空表表示该年度本部门不涉及此业务)

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