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2018年度中卫工业园区管委会部门决算

索引号 640501034/2019-00015 文号 生成日期 2019年10月21日
公开方式 主动公开 发布机构 市工业园区党工委、管委会 责任部门 市工业园区管委会

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分  中卫工业园区管委会概况

一、部门职责

(一)负责编制工业园区经济和社会发展规划及年度计划,报请市人民政府批准后组织实施;根据国家法律、法律和自治区及我市有关规定,制定工业园区有关管理办法。

(二)按照工业园区总体规划,对园区内基础设施和公共设施进行统一规划、管理;负责园区基础设施配套建设、小型维修维护等。

(三)负责园区涉企项目行政审批预审工作,全面推行代收代办、告知承诺、限时办结制,建立完善“一站式”、“一条龙”服务机制。

(四)负责园区国有资产管理,研究提出资产经营、盘活方案,报请市政府批准后组织实施,确保国有资产保值增值,防止资产流失;负责园区经济社会发展统计工作。

(五)根据管理权限,负责园区安全生产、市容市貌、统计、节能、规划、国有资源的行政执法工作,加强入园企业生产建设及经营行为事中事后监管。

(六)配合环保部门监督治理工业园区的环境污染,依法实行环境保护。

(七)配合园区招商引资和对外经济技术合作等工作;负责沙坡头区四个乡镇产定基地招商引资项目的审核工作。

(八)负责园区党的建设、精神文明建设、社会综合管理和社会事业管理服务等工作。

(九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

详细介绍本部门(单位)工作职责。 

二、机构设置

中卫工业园区管委会为市人民政府正处级派出机构,无下属单位。委内设党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、安全生产监督管理局、综合服务局。2018年末,独立编制机构数为1个,其中参公管理1个。独立核算机构数个1个。与2017年相比无增减变动。


第二部分  2018年度部门决算表(见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计69273748.87元,支出总计52376194.83元。与上年相比,收入总计增加3729448.87元和,增长5.69%,主要原因是本年拨付了园区低成本化改造专项资金20000000元,支出总计减少15011105.17元,下降22.27% 主要原因部分低成本化改造专项资金因进度原因未支付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计69273748.87元,其中:财政拨款收入59254993.00元,占85.54%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入10018755.87元,占14.46%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计59254993.00元,其中:基本支出4471833.00元,占8.53%;项目支出47904361.83元,占91.47%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计59254993.00元,支出总计59254993.00元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少6289307和8132417元,下降1061%和13.72%,主要原因2018年拨入的园区基础设施工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出47779962元,占本年支出合计的80.63%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40675638元,增长909%,主要原因是上年度部分工程在2018年度支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出52376194.83元,其中:科学技术(类)支出74000000元,占14.12%;社会保障和就业(类)支出238100元,占0.5%;医疗卫生与计划生育支出122900元,占0.2 %,节能环保支出3800000元,占7.3 %,城乡社区支出28778729.32元,占54.95 %,资源勘探信息等支出10365365.51元,占19.79%,商业服务等支出1500000.00元,占2.86 %。住房保障(类)支出17100元,占0.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3873500元,支出决算为52376194.83元,完成年初预算的1352.156%,其中:

1.一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)行政运行(项)。年初预算为3873500元,支出决算为10365365.51元,完成年初预算的267.60%,决算数大于预算数的主要原因是年度中了核拨工作经费。

2.科学技术支出。年初预算为0元,支出决算为7400000元。主要是年度中追加企业建设项目补助资金。

3.节能环保支出。年初预算数为0,支出决算为3800000元。主要是年度中追加企业无害化处理项目补助资金。

4.城乡社区支出。年初预算数为0,支出决算为28778729.32元,主要是年度中追加工业园区基础设施建设资金。

5.商业服务业支出。年初预算数为0,支出决算为1500000元。主要是年度中追加工业园区基础设施建设资金。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为306200元,支出决算为238100元,完成年初预算的  %,决算数大于预算数的主要原因是增加由在职变为退休人员1人工资支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为87500元,支出决算为122900元,完成年初预算的  %,决算数大于预算数的主要原因是增加人员支付行政单位医疗。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为131200元,支出决算为171100元,完成年初预算的130.41%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资支付住房公积。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出52376194.83元,其中:人员经费3798179.41元,公用经费673653.59元。支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出3798179.41元,较年初预算数增加1429979.41元,增长60.38 %,主要原因是人员工资上调,且人员增加;较上年决算数增加812219.85元,增长21.38%。

(二)商品和服务支出1489469.53元,较年初预算数减少831646.41元,下降55.24%;较上年决算数减少848589.94元,下降5.39%。

(三)其他资本性支出42492313.38元,较年初预算数增加4292313.38元。较上年决算数增加40256813.38元,增长1800%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为11369.10元,支出决算为11369.10元,完成年初预算的100%。与上年相比,减少34952.45元,下降75%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公经费”。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占48.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元,支出决算为元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000 元,支出决算为 5863.10 元,完成年初预算的23.45%;比上年减少19517.45下降76.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公车改革后,我委不再保留公务车。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出5863.10 元,主要用于2018年1-3月公务车运行费,3月份后我委公务车交由公车平台统一管理。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为30000元,支出决算为5506元,完成年初预算的18.35%;比上年减少15435元,下降73.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控,节约开支。其中: 国内接待费支出5506元,主要用于公务接待餐费支出。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次88人,国(境)外公务接待批次0 个,国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中卫工业园区管委会无政府基金收入,也无政府性基金安排的支出,故无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1505300.00 元,支出决算为673653.59元,完成年初预算的44.75%;比上年减少900675.88元,下降57.21%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实八项规定,厉行节约严格控制各项支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积198.66平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备   台(套),单价100万元(含)以上专用设备   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

我委未开展此项工作。


第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)


第五部分  附件

     附件:2018年中卫工业园区管委会部门决算表

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