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2018年度中卫市扶贫开发办公室部门决算

索引号 640501027/2019-00061 文号 生成日期 2019年10月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市扶贫办 责任部门 市扶贫办

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

中卫市扶贫开发办公室的主要职责是:拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划,负责全市扶贫开发的综合协调和监督管理;协调组织开展脱贫攻坚项目库建设,拟订市本级配套扶贫资金年度分配方案,会同有关部门(单位)指导和监督检查扶贫资金的管理使用工作;负责专项扶贫工作,组织实施全市贫困村提升工程和易地扶贫搬迁,协调指导搬迁安置区产业发展和社会管理,统筹协调全市精准脱贫能力培训提升工作;协调指导全市行业扶贫和社会扶贫工作,负责闽宁对口扶贫协作和中央、自治区、市级单位定点帮扶工作。负责全市干部帮扶工作;统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫,组织开展扶贫开发调查研究,协调解决扶贫开发工作中的重要问题;负责推进全市扶贫开发信息化建设,承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整等工作。组织开展扶贫开发考核评估工作;完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,中卫市扶贫开发办公室部门决算包括部门本级决算,无下级决算单位。


第二部分  2018年度部门决算表(见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计30210128.3元,支出总计37674131.93元。与上年相比,收、支总计各减少81287472.47元和77147897.86元,下降72.91%和67.19%,主要原因是沙坡头区扶贫办成立,部分项目资金转入沙坡头区扶贫办实施。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计30210128.3元,其中:财政拨款收入   21299771.19元,占70.5%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入8910357.11元,占29.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计37674131.93元,其中:基本支出6132624.63元,占16.28%;项目支出31541507.3元,占83.72%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计29701100.45元,支出总计29701100.45元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14792567.68元和11758208.03元,增长99.22%和65.53%,主要原因是含大学生补助资金13045000元,脱贫攻坚先进集体先进个人表彰资金3101000元,扶贫项目管理费及培训费1800000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出28661263.16元,占本年支出合计的74.02%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10718370.74元,增长59.74%,主要原因是含大学生补助资金13045000元,脱贫攻坚先进集体先进个人表彰资金3101000元,扶贫项目管理费及培训费1800000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出28661263.16元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出353100元,占1.23%;农林水(类)支出28004632.16元,占97.71%;住房保障(类)支出151831元,占0.53 %,医疗卫生与计划生育(类)支出151700元,占0.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22728700元,支出决算为29701100.45元,完成年初预算的130.68%,其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为73400元,支出决算为100400元,完成年初预算的136.78%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资调整。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为220100元,支出决算为252700元,完成年初预算的114.81%,决算数大于预算数的主要原因增加人员养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为88000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政局收回预算,集中支付。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为88000元,支出决算为101100元,完成年初预算的114.89%,决算数大于预算数的主要原因增加人员行政单位医疗支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8300元,支出决算为8300元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35700元,支出决算为42300元,完成年初预算的118.49%,决算数大于预算数的主要原因增加公务员医疗补助支出。   

7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为1931900元,支出决算为5473194元,完成年初预算的283.31%,决算数大于预算数的主要原因本年人员增加,工资调整及脱贫攻坚先进集体先进个人表彰资金3101000元。

8.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为150000元,支出决算为13369000元,完成年初预算的8912.67%,决算数大于预算数的主要原因含大学生补助资金13045000元。

9.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为7451947元,决算数大于预算数的主要原因从扶贫专户拨入以前年度扶贫款。

10.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为20000000元,支出决算为765186元,完成年初预算的3.83%,决算数小于预算数的主要原因支出经济分类做调整。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 945305元,决算数大于预算数的主要原因为自治区拨入2018年项目管理费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为133300元,支出决算为151831元,完成年初预算的113.9%,决算数大于预算数的主要原因人员增加住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6129824.63元,其中:人员经费2705511.19元,公用经费3424313.4元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2584675.19元,较年初预算数增加447775.19元,增长20.95%,主要原因是人员增加,工资上调;较上年决算数增加665316.28元,增长34.66%。

2.商品和服务支出3424313.44元,较年初预算数增加3155313.44元,增长1172.98%,主要原因是含脱贫攻坚先进集体先进个人表彰资金3101000元;较上年决算数增加3195845.44元,增长1398.82%。

3.对个人和家庭的补助120836元,较年初预算数减少51964元,下降30.07%,主要原因是决算中将住房公积金调入工资福利支出;较上年决算数减少243477元,下降66.83%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为150000元,支出决算为2462元,完成年初预算的1.64%。与上年相比,减少12995元,下降84.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是沙坡头区扶贫办成立,部分项目资金转入沙坡头区扶贫办实施,公务招待量减少,严格三公经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元;较上年无变化。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元;较上年无变化。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为15000元,支出决算为2462元,完成年初预算的1.64%;比上年减少12995元,下降84.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是沙坡头区扶贫办成立,部分项目资金转入沙坡头区扶贫办实施,公务招待量减少,严格三公经费开支。其中:国内接待费支出2462元,主要用于扶贫领域的日常接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个,国内公务接待人次59人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为269000元,支出决算为3424313.44元,完成年初预算的1272.98%;比上年增加3195845.44元,增长1398.82%。决算数大于预算数的主要原因精准扶贫工作业务量大,含2017年度脱贫攻坚先进集体先进个人表彰资金310.1万元。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 126平方米(东园镇黑山村园林基地),共有车辆1 辆,其中:其他用车1辆(1985年购买的公务车,已报废,待批准后作报废财务处理);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年本单位无计划绩效评价的重点项目。


第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第五部分  附件

附件:2018年度中卫市扶贫开发办公室部门决算表

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