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2018年度中卫市民政局部门决算

索引号 640501007/2019-00161 文号 生成日期 2019年10月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市民政局 责任部门 市民政局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市民政局概况

一、部门职责

1、组织拟订全市民政工作有关规章、政策和民政事业中、长期发展规划及年度工作计划并组织贯彻实施;指导全市民政工作的改革和发展。

2、负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;研究提出本市优待抚恤标准、办法并监督实施;指导和承担全市革命烈士追认审核申报和烈士褒扬工作;指导烈士纪念建筑物的管理;承担市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

3、负责退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置以及军队离退休干部休养服务管理工作;指导军地两用人才培训和开发使用。

4、指导全市救灾救济政策法规的贯彻落实,组织、协调救灾救济工作;组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情;管理、分配救灾救济款物并监督使用;组织指导救灾捐赠。

5、牵头拟订全市社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

6、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

7、依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和监管。

8、负责起草市地名管理规划和办法;指导和审核全市地名命名、更名及标准化地名出版物;承办标准地名发布的具体工作,提供地名信息;规范地名标志的设置和管理,推广地名标牌国家标准;收集整理地名资料,管理地名档案和地名信息系统,向社会提供地名服务。

9、组织、协调和指导界线的勘定和管理;参与边界争议纠纷的调查调处,向市政府提出界线勘定或仲裁建议。

10、研究提出全市社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理服务,推进社会福利社会化;承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定促进慈善事业的相关政策。

11、负责福利彩票发行管理工作;管理本级福利资金并监督使用;承办本级福利资金资助项目的评审工作。

12、贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗改革;指导婚姻、殡葬管理和收养、救助服务机构管理工作。

13、指导和协调全市老龄组织开展工作,制定老年事业发展规划,推行老年福利服务工作规范化并组织实施。

14、会同有关部门拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共4个,包括一个行政单位(民政局),3个二级预算单位(中卫市社会福利院、中卫市救助管理中心、中卫市军队离退休干部休养所)。

中卫市民政局是市财政全额拨款的一级预算单位。主要职责是负责贯彻落实国家、区、市各项民政政策,负责救灾救济、城乡低保、拥军优属等工作。内设办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会事务科、基层政权科。核定行政编制为10人,老龄委员会事业编制2人。截止2018年12月末实有行政在编人员12人,离退休人员22人.

中卫市救助管理中心执行事业单位会计制度,属于二级预算单位。核定编制共11人,事业编制9人、政府聘用编制2人。2018年底实有在职人员10人,离休人员1人,退休人员5人.

中卫市社会福利院执行事业单位会计制度,属于二级预算单位。核定编制共15人,事业编制10人、政府聘用编制5人。2017年底实有在职人员13人,离休人员1人,退休人员5人。

中卫市军队离退休干部休养所执行事业单位会计制度,属于二级预算单位,核定事业编制3人,退休人员10人。

 

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计54014522.66元,支出总计56,211,011.60元。与上年相比,收入增加2151942.77元,支总计各增加6828195.01元,收入增长4.19%,支出增长13.8  %,主要原因是2018年新增其他收入仓库建设资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计54014522.6元,其中:财政拨款收入48439113.97元,占89.7 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入5575408.69元,占10.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计56211011.6元,其中:基本支出8121333.47元,占14.4%;项目支出48089678.13元,占85.6 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计48439113.97元,支出总计51081011.6元。与上年相比,财政拨款收入减少6.24%,收入减少主要原因是2018年仓库建设资金513万元在其他收入中列入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出44485738.87元,占本年支出合计的79%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27324942.11元,增长159%,主要原因是2018年新增中央预算内资金其他社会福利支出2880万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出44485738.87元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出44233518.87元,占99 .4%;住房保障(类)支出252220元,占0.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6561500元,支出决算为44485738.8元,完成年初预算的677%,其中:(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1、一般公共服务(类)行政运行(项)。年初预算为1543100元,支出决算为1637142.53元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因预发2017年住房补贴及补发2017年的政府效能奖。

    2、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为539376元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要春节慰问资金。

3、一般公共服务(类)拥军优属(项)。年初预算为100000元,支出决算为353523.92元,完成年初预算的353%,决算数大于预算数的主要原因部分慰问资金是年中拨付的,在项目预算中。

    4、一般公共服务(类)行政区划和地名管理(项)。年初预算为0元,支出决算为152737.46元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该资金没有列入本级财政预算,自治区专项资金。

    5、一般公共服务(类)基层政权和社区建设(项)。年初预算为250000元,支出决算为225000元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因按实际的五星级和谐社区支付。

6、一般公共服务(类)其他民政管理事务(项)。年初预算为400000元,支出决算为554330.9元,完成年初预算的138%,决算数大于预算数的主要原因部分资金属于年中追加资金。

   7、一般公共服务(类)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为132000元,支出决算为168000元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因年中预发2017年住房补贴资金,不在年初预算中列支。

8、一般公共服务(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为412100元,支出决算为379599.2元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因2018年退休1人。

9、一般公共服务(类机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为164900元,支出决算为400元,完成年初预算的0.24%,决算数小于预算数的主要原因职业年金单位部分执行虚账出来,职业年金预算资金财政年底收回。

10、一般公共服务(类)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为246300元,支出决算为312800元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因年中预发2017年住房补贴资金,不在年初预算中列支。

11、一般公共服务(类)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为506885元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤年初不预算,中途算账增加。

12、一般公共服务(类)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为0元,支出决算为1447873.5元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因该科目用自治区专项,不做预算。

13、一般公共服务(类)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为375000元,支出决算为360789元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因年底退指标。

14、一般公共服务(类)儿童福利(项)。年初预算为1450000元,支出决算为1384877.84元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因按季度按人数实际拨付资金。

15、一般公共服务(类)老年福利(项)。年初预算为1702500元,支出决算为2087876.95元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因预发2017年住房补贴及年中追加项目资金。

16、一般公共服务(类)其他社会福利支出(项)。年初预算为0元,支出决算为28800000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该资金年初没有做预算,年中下达的中央预算内资金。

17、一般公共服务(类)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该资金使用自治区专项资金。

18、一般公共服务(类)临时救助支出(项)。年初预算为0元,支出决算为121500元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该资金使用自治区专项资金。

19、一般公共服务(类)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为912400元,支出决算为1337828.04元,完成年初预算的146%,决算数大于预算数的主要原因流浪乞讨人员救助资金使用自治区专项,本级预算没有列入。

20、一般公共服务(类)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算4700000为元,支出决算为3514061.29元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因该项资金按季度按实有人数拨付。

21、一般公共服务(类)行政单位医疗(项)。年初预算为71700元,支出决算为73900元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是职务晋升,补调工资。

22、一般公共服务(类)事业单位医疗(项)。年初预算为150100元,支出决算为156400元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是职务晋升,补调工资,补调保险。

23、一般公共服务(类)公务员医疗补助(项)。年初预算为82800元,支出决算为68617.24元,完成年初预算的82.87%,决算数小于预算的主要原因退休1人,死亡两人。

24、一般公共服务(类)住房公积金(项)。年初预算为252800元,支出决算为252220元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因2018年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7680954.47元,其中:人员经费7307279.35元,公用经费373675.12元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4808198.85元,较年初预算数增加174198.85元,增长3.6%,主要原因是预发2017年住房补贴及补发2017年政府效能奖;较上年决算数增加373941.95元,增长8.4%。

2.商品和服务支出373675.12元,较年初预算数增加23675.12元,增长6.3%,主要原因是2018年军休所的商品和服务支出比预算大;较上年决算数减少32425.8元,下降7.98%。

3.对个人和家庭的补助2499080.5元,较年初预算数增加2209080.5元,增长88 %,主要原因是预发2017年住房补贴及军休所退休人员工资用自治区专项;较上年决算数减少271455.5元,下降9.8%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为44000元,支出决算为15731元,完成年初预算的36%。与上年相比,减少62821.24元,下降80%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年4月车辆交机关事务局,公务接待下降。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占27.6%;公务接待费支出占72.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为10000元,支出决算为4343元,完成年初预算的43%;比上年减少37368.92元,下降89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年4月车辆交机关事务局,公务接待下降。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出4343元,主要用于车辆维修费及桥卡费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为34000元,支出决算为11388元,完成年初预算的33 %;比上年减少25452.32元,下降69%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待逐步下降。其中: 国内接待费支出11388元,主要用于接待上级单位。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次30个,国内公务接待人次283人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2886462.04元,本年收入3660640元,本年支出6154893.73元,较上年决算数减少25382780.73元,较上年减少80%,原因是本年收入自治区彩票公益金比上年减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为236423元,支出决算为236423元,完成年初预算的100%;比上年增加19515.91元,增长8.9%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积15481.09平方米,共有车辆4  辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。因本部门项目经费为工作经费,因此未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

因年初未设定绩效目标,因此未开展绩效评价。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

第五部分  附件

附件:2018年度中卫市民政局部门决算表

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