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2018年度中卫市公安局本级部门决算

索引号 640501006/2019-00008 文号 生成日期 2019年10月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市公安局 责任部门 市公安局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市公安局概况

一、部门职责

1、预防制止和侦查违法犯罪活动 ;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为 ;

3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故 ;

4、组织实施消防工作,实行消防监督;

5、管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品 ;

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理 ;

7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施 ;

8、管理集会、游行、示威活动;

9、管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务 ;

10、维护国(边)境地区的治安秩序 ;

11、对被 处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作 ;

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作 ;

14、法律、法规规定的其他职责

二、机构设置

中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位,2018年部门决算编制的部门包括:内设“四部四局两支队”(警务监督部、政治部、指挥部、警务保障部、刑事侦查局、治安管理局、技术侦察局、交通警察局、国内安全保卫支队、特警支队)。


第二部分  2018年度部门决算表(见附表)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计176478985.58元,支出总计176478985.58元。与上年相比,收、支总计各增加65036376.14元,增长58.36%,主要原因是2018年新招录62名事业编警务人员且人员工资上调。

二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计162521929.17元,其中:财政拨款收入142229752元,占87.51%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0  %;经营收入 0  元,占  0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 20292177.17 元,占 12.49 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 110576659.73 元,其中:基本支出  55410948 元,占 50.11 %;项目支出 55165711.73 元,占 49.89  %;上缴上级支出 0 元,占  0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计152597784.8元,支出总计 152597784.8 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 53602183 元,增长 54.14 %,主要原因是人员增加且人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  97571714.8 元,占本年支出合计的 88.24 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8944145.8  元,增长 10.09  %,主要原因是人员增加且人员工资上调。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 97571714.8  元,主要用于以下方面:公共安全支出  89198938 元,占  91.42 %;社会保障和就业支出 3911632.8  元,占  4 %;医疗卫生与计划生育支出 2075844  元,占 2.12 %;住房保障支出 2180300  元,占 2.23  %;其他支出 205000  元,占 0.23  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   73106300元,支出决算为 97571714.8元,完成年初预算的 133.46 %,其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。年初预算为 200000 元,支出决算为  200000元,完成年初预算的 100 %。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为 16518000 元,支出决算为 35174834 元,完成年初预算的 212.95 %,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付办案业务和装备经费、基建拨款等专项经费未计入年初预算。

3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 42406800 元,支出决算为 47851204 元,完成年初预算的 112.84 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调资。

4.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为 5300000 元,支出决算为 2252900 元,完成年初预算的 42.51 %,决算数小于预算数的主要原因是该项经费每年由市财政代编,按我单位实际需要核拨。

5.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为 460000 元,支出决算为 3300000 元,完成年初预算的 717.39 %,决算数大于预算数的主要原因是该项支出包括市拘留所、市看守所和市强制隔离戒毒所的在押人员给养费;年初预算仅为市拘留所在押人员给养费,其他部分由上级财政核拨。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 420000 元,决算数大于预算数的主要原因是上级财政下拨专项经费(甘塘检查站建设经费)。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 96000 元,支出决算为 72000  元,完成年初预算的 75  %,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,缴费基数降低。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3082500 元,支出决算为 3231600 元,完成年初预算的 104.83 %,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 608032.8 元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1233000 元,支出决算为 1401500 元,完成年初预算的 113.66 %,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 635000 元,支出决算为 674344 元,完成年初预算的 106.2 %,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1849500 元,支出决算为 2180300 元,完成年初预算的 117.89 %,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 205000 元,决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 55410948  元,其中:人员经费  35676635 元,公用经费19734313 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 35604635  元,较年初预算数增加 6075835 元,增长 20.52 %,主要原因是人员增加;较上年决算数增加 1241934  元,增长 3.61  %。

2.商品和服务支出  19640793 元,较年初预算数增加 16229093 元,主要原因是年中追加专项经费,如中央转移支付办案业务经费,拘押人员给养费等专项经费;较上年决算数减少 392390 元,减少 1.96  %。

3.对个人和家庭的补助72000元,较年初预算数增加 5500 元,增长 8.27 %,主要原因是人员调整;较上年决算数减少  3553685 元,下降 49.36 %。

4.其他资本性支出93520元,较年初预算数增加 93520  元,主要原因是购置办公设备;较上年决算数增加93520元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1500000  元,支出决算为 1057690  元,完成年初预算的 70.51  %。与上年相比,减少  135577 元,下降  11.36 %,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆调拨、单位厉行节约经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 100  %;比上年减少 17062  元,全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 1500000  元,支出决算为  1057690 元,完成年初预算的  70.51 %;比上年减少 90323 元,下降 7.87 %。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆调拨、单位厉行节约经费。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 1057690 元,主要用于警务车辆维修维护、燃油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 39 辆。

3.公务接待费。年初预算为 50000元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少 28192 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 19747700  元,支出决算为  19734313 元,完成年初预算的 99.93  %;比上年减少13387 元,下降 0.06  %。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  16336000 元,支出决算总额 17936000  元,完成年初预算的 109.79  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元。政府采购服务预算  16336000 元,支出决算总额  17936000 元,完成年初预算的 109.79 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 53527.37  平方米,共有车辆  39 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 39  辆;单价50万元以上通用设备 49  台(套),单价100万元(含)以上专用设备 5  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门未开展此工作。


第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


第五部分  附件

    附件:2018年度中卫市公安局部门决算表


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