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2018年度中卫市司法局部门决算

索引号 640501008/2019-00021 文号 生成日期 2019年10月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市司法局 责任部门 市司法局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
  2、制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导各镇、街道办事处及各行业普法依法治理工作。
  3、管理律师事务所,指导监督律师、法律援助工作。
  4、指导和管理全市司法行政机关人民调解工作和司法助理员基层司法所及法律服务所工作。
  5、指导全市刑满释放人员的安置帮教工作,社区矫正工作 。 
  6、指导全市司法行政队伍建设和思想政治工作。

7、指导全市公证业务工作 。
  8、承办市政府和上级司法行政部门交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,中卫市司法局部门决算包括部门本级决算,无二级预算单位。


第二部分  2018年度部门决算表(见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 5845524.29元,支出总计5671224.29元。与上年相比,收、支总计各减少2070169.04元,下降26%,主要原因是2017年市财政局1000000元基建款,购置沙坡头旅游新镇法律服务中心办公房屋。支总计各减少1953774.75元,下降25.6%,主要原因是2017年市财政局1000000元基建款,购置沙坡头旅游新镇法律服务中心办公房屋。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5623910元,其中:财政拨款收入5623910元,占 100%;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5671224.29元,其中:基本支出2678720元,占47%;项目支出2992504.29元,占53%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5845524.29元,支出总计5671224.29元。与上年相比,收、支总计各减少2070169.04元,下降26%,主要原因是2017年市财政局1000000元基建款,购置沙坡头旅游新镇法律服务中心办公房屋。支总计各减少1953774.75元,下降25.6%,主要原因是2017年市财政局1000000元基建款,购置沙坡头旅游新镇法律服务中心办公房屋。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5568224.29元,占本年支出合计的98%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1159774.75元,下降17%,主要原因是2017年市财政局1000000元基建款,购置沙坡头旅游新镇法律服务中心办公房屋

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5568224.29元,主要用于以下方面:行政运行(类)支出2032420元,占37%;一般行政管理事务(类)支出1200314.29元,占22%;普法宣传(类)支出200000元,占 4%;法律援助(类)支出1439190元,占26%;社区矫正(类)支出50000元,占1%;社会保障和就业(类)支出354100元,占6%;住房保障(类)支出132700元,占2%,医疗卫生与计划生育支出159500元,占  2 %)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元,支出决算为3581500元,完成年初预算的155%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1152400元,支出决算为2032420元,完成年初预算的176%,决算数大于预算数的主要原因:工资薪金增加。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为256000元,支出决算为1200314.29元,完成年初预算的468.9%,决算数大于预算数的主要原因:下达中央政法转移支付资金无法做年初预算。

3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为200000元,支出决算为200000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:无原因。

4.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为150000元,支出决算为1439190 元,完成年初预算的959%,决算数大于预算数的主要原因:区补法律援助以案定补没有在年初预算中。

5.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为50000元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:无原因。

6.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。年初预算为900000元,支出决算为0元,完成年初预算的  0%,决算数(小于)预算数的主要原因:中卫市公证处2018年改制,不需要财政收支两条。                                 

7.公共安全支出(类)司法(款)司法考试(项)。年初预算为5.5元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数(小于)预算数的主要原因:司法考试收费直接有区司法厅统一收取,财政不在收支两条线。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2678720元,其中:人员经费 2301536元,公用经费377184元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2131640元,较年初预算数增加694540元,增长32.5%,主要原因是:公务员增资;较上年决算数增加239760元,增长11%。

2.商品和服务支出377184元,较年初预算数增加16377184元,增长0%,主要原因是:;较上年决算数减少275657.04元,下降42%。

3.对个人和家庭的补助154016元,较年初预算数增加33816元,增长9%,主要原因是:两名公务员退休。较上年决算数减少212972元,下降58%。

4.资本性支出15800元,较年初预算数增加(减少)0元,增长0 %,主要原因是:用行政运行经费购置办公设备;较上年决算数增加158000元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为58000元,支出决算为36145.57元,完成年初预算的62%。与上年相比,增加14542.57元,增长40%,决算数小于年初预算数的主要原因是:执行八项规定、厉行节俭。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0%;公务用车购置及运行费支出占78 %;公务接待费支出占22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元,支出决算为28303.57元,完成年初预算的94%;比上年增加28303.57元,增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节俭。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出28303.57元,主要用于公务车加油费、修理费、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为28000元,支出决算为7842元,完成年初预算的28%;比上年减少13761元,下降63.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是:执行八项规定、厉行节俭。其中:国内接待费支出7842元,主要用于区厅和两县来人办事。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次30个,国内公务接待人次197人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为216700元,支出决算为393064元,完成年初预算的181%;比上年减少 259777.4元,下降39.79 %。决算数大于预算数的主要原因:公证处3人调入我局。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算100000元,支出决算总额100000元,完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算100000元,支出决算总额100000元,完成年初预算的 100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 10277973.1平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展此项业务

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位没有开展此项业务


第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。


第五部分  附件

附件:2018年度中卫市司法局部门决算表

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