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2018年度原中卫市规划管理局部门决算

索引号 640501011/2019-00075 文号 生成日期 2019年10月28日
公开方式 主动公开 发布机构 市自然资源局 责任部门 市自然资源局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市规划管理局概况

一、部门职责

1.负责全市空间规划(多规合一)的编制、整合、统筹、协调和标准制定工作。

2.负责相关部门专项规划的审核工作;负责城市发展战略规划的研究和编制工作。

3.负责全市空间规划测绘管理和工程勘察与设计行业管理。

4.负责空间规划信息平台的建设、管理和维护工作。

5.负责防震减灾及地震监测预报工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,中卫市规划管理局本级决算只包括局机关决算(无二级单位),纳入中卫市规划管理局2018年部门决算编制的科室包括:办公室、法规监察科、空间规划科、城乡规划科、信息管理科、防震减灾科(挂应急救援科牌子)6个正科级内设机构。


第二部分  2018年度部门决算表(见附表)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21,392,826.90元,支出总计21,392,826.90元。与上年相比,收入减少39,361,226.94元、下降64.89%。下降支出总计减少39,442,993.48元,下降64.87%,主要原因是今年无新增建设项目,财政拨款减少,支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计21,296,742.06元,其中:财政拨款收入21,047,843.00元,占98.83%;其他收入248,899.06元,占1.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21,233,019.70元,其中:基本支出 4,026,495.61元,占 18.96  %;项目支出 17,206,524.09  元,占 81.07  %;上缴上级支出  0 元,占 0  %;经营支出 0  元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 21,047,843.00  元,支出总计 21,047,843.00  元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 3,617,953.7  元,增长 20.76  %,主要原因是财政拨入工程欠款,因此财政拨款收入增加;与上年相比,支出增加3,617,953.70元,增长20.76%,主要原因是支付了拖欠的工程欠款,因此支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 21,047,843.00  元,占本年支出合计的 99.13  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少 3,617,953.7  元,增长 20.76  %,主要原因是支付了往年拖欠的工程欠款,因此支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 21,047,843.00  元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 434,300.00  元,占 2.06  %;医疗卫生与计划生育(类)支出 227,000.00  元,占 1.08  %;城乡社区(类)支出 18,084,283.00元,占 85.92  %;国土海洋气象(类)支出 2,100,000.00 元,占 9.98 %;住房保障(类)支出 202,260.00  元,占 0.96  %。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,554,600.00元,支出决算为 21,047,843.00 元,完成年初预算的 592.13  %,其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 78,000.00  元,支出决算为 96,000.00  元,完成年初预算的 123.08 %,决算数大于预算数的主要原因追加预发了退休人员2017年住房补贴;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 288,900 元,支出决算为 338,300.00  元,完成年初预算的 117.10 %,决算数大于预算数的主要原因2018年人员增加导致决算数较预算数增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 115,600.00  元,支出决算为 132,100.00  元,完成年初预算的 114.27  %,决算数大于预算数的主要原因单位人员增加,社保支出增加,因此决算数大于年初预算数。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 84,900.00元,支出决算为 94,900.00 元,完成年初预算的 111.78 %,决算数大于预算数的主要原因单位人员增加,社保支出增加,因此决算数大于年初预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 2,598,300.00  元,支出决算为 3,540,383.00  元,完成年初预算的 136.26 %,决算数大于预算数的主要原因单位人员增加,工资支出、公用经费等费用支出增加,决算数大于年初预算数。城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 14,543,900.00  元,完成年初预算的 136.26 %,决算数大于预算数的主要原因年中追加支付各项工程欠款,因此决算数大于年初预算数。

国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 100,000.00 元,支出决算为 100,000.00  元,完成年初预算的 100 %。国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2,000,000.00 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因年中追加了地震小区化项目的资金,因此决算数大于年初预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 173,300.00元,支出决算为 202,260.00  元,完成年初预算的 116.71%。决算数大于预算数的主要原因单位人员增加,住房公积金支出增加,因此决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,025,183.00  元,其中:人员经费 3,562,040.14  元,公用经费 463,142.86  元。支出具体情况如下:

工资福利支出 3,466,040.14  元,较年初预算数增加 664,440.14  元,增长 23.72  %,主要原因是年中人员增加,导致工资福利支出增加;较上年决算数增加862,532.85 元,增长 33.13  %。

商品和服务支出 463,142.86  元,较年初预算数增加 110,542.86元,增长 31.35  %,主要原因是年中人员增加,商品和服务支出增加;较上年决算数减少 3,602,840.15  元,下降 88.61  %。

对个人和家庭的补助96,000.00元,较年初预算数减少 173,300.00 元,下降 44.60  %,主要原因是住房公积金决算并入了工资福利支出科目核算,不再在对个人和家庭的补助科目核算;较上年决算数减少  361,066.00 元,下降 78.99 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,000.00  元,支出决算为 58,565.07  元,完成年初预算的 344.50  %。与上年相比,增加 38,977.07  元,增长 198.98  %,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了出国出境费,因此决算数大于年初预算数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 96.18  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 3.82  %。具体情况如下:

因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为56,328.07元,完成年初预算的 100  %;比上年增加 56,328.07  元,增长 100  %。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了出国出境费,因此决算数大于年初预算数。全年因公出国(境)团组数 1  个,因公出国(境)人次数 1  人。开支内容包括:机票费用、签证费用、培训费用、保险费用。

公务接待费。年初预算为 17,000.00元,支出决算为 2,237.00元,完成年初预算的 13.16  %;比上年减少17,351.00元,下降 88.58 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定,节约经费,严格控制开支。其中: 国内接待费支出 2,237.00  元,主要用于公务活动接待支出。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 3   个,国内公务接待人次 20  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中卫市规划管理局本级无政府性基金收入,也无政府性基金安排支出,故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 352,600.00  元,支出决算为 463,142.86  元,完成年初预算的 131.51  %;比上年增加 175,889.85  元,增长 61.23  %。决算数大于预算数的主要原因年中人员增加,机关运行经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元,支出决算总额 100,000.00  元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额 100,000  元,完成年初预算的  100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 1258.11  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本单位未开展此项工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果本单位未开展此项工作。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第五部分  附件

附件:2018年度原中卫市规划管理局部门决算表

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