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2018年度原中卫市安全生产监督管理局部门决算

索引号 640501023/2019-00045 文号 生成日期 2019年10月27日
公开方式 主动公开 发布机构 市应急管理局 责任部门 市应急管理局

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2018年度部门决算表

第四部分  名词解释


第一部分  中卫市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区有关安全生产法律、法规和行政规章。

(二)分析和预测安全生产形势;拟定安全生产的相关规划并组织实施;研究协调和解决安全生产中的重大问题。

(三)承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权,监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(四)监督管理全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产。

(五)负责作业场所职业卫生的监督检查,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查;根据市人民政府授权,依法组织一般和较大安全生产事故的调查处理工作,并监督责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责全市生产安全伤亡事故统计、上报和分析工作。

(八)负责煤矿安全生产的日常监督管理,依法查处煤矿违法违规行为,参与煤矿事故的调查处理。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)负责发布全市安全生产信息,组织、指导全市安全生产宣传教育工作,依法组织、指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作;监督检查生产经营单位的安全培训工作。

(十一)指导、协调全市安全生产检测、检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测、检验工作,监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

(十二)组织、协调、监督全市安全生产行政执法工作,组织、指导安全生产科学技术研究和推广工作,组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本局预算包括:中卫市安全生产监督管理局本级预算。


第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4951407.87元,支出总计4643612.87元。与2017年相比,收入减少1089356.73元,减少18%,支出减少1204946.73元,减少20.6%,主要原因是第三方服务项目资金未作支出等。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计4951407.87元,其中:财政拨款收入4951407.87元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他 收入0元,占0%。

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计4643612.87元,其中:基本支出3411652.43元,占73.5%;项目支出1231960.44元,占26.5%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4951407.87元,支出总计4643612.87元。与2017年相比,财政拨款收入减少1089356.73元,减少18%,财政拨款支出4643612.87元,减少20.6%,主要原因是第三方服务项目资金未作支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4643612.87元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1204946.73元,下降20.6%,主要原因是第三方服务项目资金未作支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出4643612.87元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出325500元,占7%;医疗卫生与计划生育支出192353.86元,占4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出184217元,占4%;资源勘探信息等支出3941542.01元,占85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4091700元,支出决算为4643612.87元,完成年初预算的113.5%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数为0,支出决算数为9000元,原因是我单位有三位退休职工,但年初未做预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为249300元,支出决算数为316500元,完成年初预算数的127%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,缴费基础增高。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为99700元,支出决算数为124444.34元,完成年初预算数的125%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,缴费基础增高。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为54300元,支出决算数为67909.52元,完成年初预算数的125%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,缴费基础增高。

5.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算数为2076600元,支出决算数为2709581.57元,完成年初预算数的130%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整和正常增资。

6.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为200000元,支出决算数为481163.44元,完成预算数的240%,决算数大于预算数的主要原因是拨付安全生产在线教育服务专项支出10万元;兑现2017年度安全生产工作先进集体和先进个人奖励资金4.4万元。

7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算数为660000元,支出决算数为160000元,完成年初预算数的24%,算数小于预算数的主要原因是第三方帮扶服务经费50万未支出。

8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。年初预算数为100000元,支出决算数为90797元,完成预算数的91%。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算数为400000万,支出决算数为500000元,完成年初预算数的125%,其主要原因是自治区拨付安全生产目标责任奖励资金10万元。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为152100元,支出决算数为184217元,完成预算数的121%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,缴费基础增高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3411652.43元,其中:人员经费3100202.07元,公用经费311450.36元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3091202.07元,较2018年度年初预算数增加760902.07元,增长32.7%,主要原因是人员工资上调,且人员增加;较2017年决算数增加245187.59元,增长8.6%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1455267.8元,较2018年度年初预算数增加1220867.8元,主要原因是支出财政代付企业视频电路使用费等。较2017年决算数减少1160817.32元,减少44%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出9000元,较2018年度年初预算数减少143100元,减少94%,较2017年决算数减少359210元,减少97.5%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出88143元,2018年度年初未安排此项预算。主要原因是2018年购买事业单位管理平台软件1003元,购置桌椅1800元,局机关视频监控室安装电视移动架1500元,购买“三项制度”执法装备83840元;较2017年决算数增加69893元,增加383%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元,支出决算为22126元,完成预算的55%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为22126元,完成预算的55%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:没有产生公务用车购置及运行费。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少63001.99元,下降74%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少52553.99元,下降100%;公务接待费支出决算减少10448元,减少32%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年公车改革后,将单位公车划转至市机关事务局,遂不产生公务用车运行经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算22126元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元

3.公务接待费支出22126元。其中: 国内接待费支出     22126元,主要用于接待餐费支出。国(境)外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次33次,国内公务接待人次189人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为234400元,支出决算为311450.36元,完成年初预算的132%;比上年增加241627.84元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职务晋升公务交通补贴增加等。 

(二)政府采购情况说明

2018年,本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急执法用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展此工作。

2.以本部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门未开展此工作。


第三部分  2018年度部门决算表

     附件:2018年度中卫市安全生产监督管理局决算总表


第四部分  名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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