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2018年度原中卫市林业生态建设局部门决算

索引号 640501011/2019-00081 文号 生成日期 2019年10月30日
公开方式 主动公开 发布机构 市自然资源局 责任部门 市自然资源局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市林业生态建设局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、区、市林业及生态建设和园林绿化方面的政策和法规;制定并组织实施全市林业发展、园林绿化、林业产业化经营和优势林产品区域发展规划,制定林地保护利用、湿地保护、防沙治沙、荒漠化防治和沙化土地封禁保护区建设规划、森林防火规划和林业科研、新技术推广及林业科技队伍建设规划并组织实施。

2、负责全市林业及生态建设和改革。完善生态恢复机制,组织开展林业资源、野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监控。

3、负责全市森林资源保护发展工作,监督执行全市森林采伐限额;承担全市林木采伐、木材运输许可证审核发放和监督检查工作;按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审工作;协调、督办或查办涉林违法行政案件;组织实施林产品质量监管,负责果品无公害绿色食品体系建设和林产品认证申报审核工作;组织指导林业有害生物的防治、测报,承担森林植物及其产品的检疫和林木种苗监督管理工作。

4、监督、指导全市林业生态补偿制度的实施;监督管理林业及生态建设专项资金的使用;负责林地、林权管理,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导和推进集体林权制度改革;指导国有林场和基层林业工作。

5负责各产业开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的监督检查工作;负责全市森林防火的具体工作;领导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导林业重大违法案件的查处;指导和组织全市林业队伍建设和林技服务体系、林业生态信息体系建设工作。

6、负责城市园林绿化建设和管理等工作。

7、深化行政审批指导改革,加强事中事后监管。

8、承办市人民政府交办的其它事项。 

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,中卫市林业生态建设局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共9个,其中二级预算单位有8个:

市林业生态建设局本级决算信息公开

中卫市公安局森林分局决算信息公开

中卫市林业技术推广服务中心决算信息公开

中卫市林木检疫站决算信息公开

中卫市林场决算信息公开

中卫市西郊林场决算信息公开

中卫市种苗实验场决算信息公开

中卫市香山林场决算信息公开

中卫市蒿川林场决算信息公开


第二部分  2018年度部门决算表(见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计269921073.08元,支出总计255599411.62元。与上年相比,收入总计增加109092624.68元,增长67.83%;支出比上年增加117663669.83元,增长85.30%,主要原因是年中追加的项目资金较上年多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计269921073.08元,其中:财政拨款收入216297241.66元,占80.13%;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占 0 %;经营收入381982.22元,占0.14%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入53241849.20元,占19.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计255599411.62元,其中:基本支出21202606.14元,占8.30%;项目支出234014823.26元,占91.56%;上缴上级支出0元,占 0%;经营支出381982.22元,占0.15%;对附属单位补助支出 0元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计216297241.66元,支出总计203472867.67元。与上年相比,财政拨款收入总计增加(减少)75171850.66元,增长(下降)53.26%,支出增加84490183.28元,增长71.01%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目资金比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出203472867.67元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104490183.28元,增长105.56%,主要原因是2018年度财政安排的节能环保支出资金和城乡社区支出以及农林水支出专项资金比上年增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出203472867.67元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3372634.60元,占1.66%;医疗卫生与计划生育支出1320446.36元,占0.65%,节能环保支出58703325.15元,占28.85%,城乡社区支出53363750元,占26.23%,农林水(类)支出78142454.66元,占38.40%;住房保障(类)支出8570256.90元,占4.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   47624146元,支出决算为203472867.67元,完成年初预算的427.25%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 3251800  元,支出决算为3372634.6元,完成年初预算的  103.7 %,决算数大于预算数的主要原因2018年度人员调资,并下属单位新增人员。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为 1307700  元,支出决算为1320446.36元,完成年初预算的 100.97  %,决算数大于预算数的主要原因2018年下属单位新招人员。

3、住房保障支出(类)保障性安居工程支出、住房改革支出(款)其他保障性安居工程支出、住房公积金(项)。年初预算为 1102900  元,支出决算为8570256.9元,完成年初预算的  777.06 %,决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转的其他保障性安居工程支出资金7463512.90元支付了工程款,其次,2018年度人员调资,并下属单位新增人员。

4、节能环保支出(类)天然林保护、风沙荒漠治理、其他节能环保支出(款)社会保险补助、其他风沙荒漠治理支出、其他节能环保支出(项)。年初预算为 0  元,支出决算为58703325.15元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排该项资金,期间拨入专项资金。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为53363750元,决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排资金,期间拨入专项资金。

6、农林水支出(类)林业、水利、扶贫、农村综合改革其他农林水支出(款)行政运行、一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、湿地保护、林业执法与监督、林业产业化、林业贷款贴息、林业防灾减灾、其他林业支出、农田水利、农村基础设施支出、国有农场办社会职能改革补助、其他农林水支出(项)。年初预算为41961746元,支出决算为78142454.66元,完成年初预算的 186.22 %,决算数大于预算数的主要原因年中拨入中央及自治区专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支21187158.17元,其中:人员经费19874818.65元,公用经费1312339.52元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出18749058.65元,较年初预算数减少145641.35元,下降0.77 %,主要原因是下属单位部分在职人员退休;较上年决算数减少 6958392.95 元,下降 27 %。

2.商品和服务支出1282670.02元,较年初预算数增加 897670.02元,增长 233.16 %,主要原因是下属单位三个差额林场年初未安排预算;较上年决算数减60216701.61 元,下降 97.91%。

3.对个人和家庭的补助1125760元,较年初预算数增加 499960元,增长 79.89  %,主要原因是下属单位退休人员增加;较上年决算数减少3152484.69元,下降71%。

4.其他资本性支出28669.50元,较年初预算数增28669.5元,增长100%,年初无预算安排。

5..其他支出1000元,较年初预算数增1000元,增长100%,年初无预算安排。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30500  元,支出决算为44907.37元,完成年初预算的 147.23  %。与上年相比,减少 299228.92  元,下降 86.95  %,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占  77.07 %;公务接待费支出占 22.92  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少 0 元,下降 0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是0。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 15000  元,支出决算为34611.37元,完成年初预算的  230.74 %;比上年减少299228.92  元,下降86.95  %。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位中卫市林场等单位年初预算为安排此项资金。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  34611.37 元,

3.公务接待费。年初预算为15500元,支出决算为10296元,完成年初预算的 66.42  %;比上年减少 13891元,下降 57.43  %。决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。其中: 国内接待费支出 10296 元,主要用于接待上级部门。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 18 个,国内公务接待人次 193 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度,本部门无政府性基金预算财政拨款收支结转业务发生。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 247400  元,支出决算为 542183.09  元,完成年初预算的 219.15  %;比上年增加117857.35  元,增长  27.77 %。       (二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额   4113987元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 4113987元,完成年初预算的0。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 15260.08  平方米,共有车辆 45  辆(全部属下属单位所有和使用),其中:领导干部用车 1  辆、执法执勤用车 3  辆、特种专业技术用车3辆、特种专业技术用车29辆、其他用车12辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目   0个,共涉及资金 23565777.73  元,占一般公共预算项目支出总额的 12.92  %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

市财政局聘请第三方对本部门下属单位--中卫市林业技术推广服务中心1个预算项目进行了评价,报告第三方未向本部门提供。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第五部分  附件

附件:2018年度中卫市林业生态建设局部门决算表

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