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2018年度中卫市市场监督管理局部门决算

索引号 640501026/2019-00119 文号 生成日期 2019年11月01日
公开方式 主动公开 发布机构 市市场监督管理局 责任部门 市场监督管理局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策、法律、法规;拟订市场监督管理的规划、年度计划、政策、措施,并组织实施。

(二)负责食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理工作;组织开展食品安全专项整治和综合治理工作;依法查处食品安全案件;负责重大活动的食品安全保障;承担市食品安全委员会日常工作。

(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理;负责对检验检测机构、相关中介组织及检验检定人员的资质管理工作。

(四)负责产品质量安全风险评估的管理工作;推进市场监管领域社会共治机制;负责辖区市场监管领域安全事故应急体系建设,组织重大突发事件应对处置和调查处理等工作。

(五)负责依法规范和维护市场经营秩序的工作;负责市场交易(含网络交易)的行为和有关服务行为监管工作;依法取缔无照无证经营行为;负责相关反垄断执法检查和监督管理工作,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;建立健全市场主体信息公示制度;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销活动,配合打击传销违法行为;负责商标、广告、合同的监督管理工作,并查处其违法行为;依法办理企业动产抵押登记,依法监管拍卖行为。

(六)负责保护生产经营者和消费者合法权益工作,受理涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报;建立并完善市场监管领域维权体系;组织查处侵权案件;联系指导、协调个体私营企业协会和消费者协会的工作。

(七)负责食品、药品、医疗器械、化妆品等产(商)品的质量监督管理及对其质量安全强制检验、风险监测、监督抽查、仲裁、鉴定工作,开展相关的专项整治工作;负责质量体系与产品质量的认证行为的监督管理;实施问题产(商)品召回和处置制度;组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。

(八)负责计量与标准化管理工作。组织实施国家法定计量单位和计量制度,依法管理量值传递和溯源,负责计量器具生产、使用、销售的监督管理,规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准、行为标准和地方标准;负责区域性地方标准的审批和发布及监督执行;承担组织机构代码和商品条码管理工作;负责开展地理标志产品保护工作。

(九)负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记;负责对特种设备生产、经营、使用单位及人员资质实施监督检查;负责特种设备事故的上报和调查处理;负责特种设备节能监管;开展特种设备安全专项检查。

(十)深化行政审批制度改革,加强事中事后监管。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

中卫市市场监督管理局独立编制机构数为4个,其中财政补助事业单位3个,行政机构1个。独立核算机构数个1个。

按照部门决算编报要求,中卫市市场监督管理局纳入中卫市2018年度部门决算编报范围的单位共一个,无二级预算单位。


第二部分  2018年度部门决算表(见附表)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4482.70万元,支出总计3142.36万元。与上年相比,收入增加146.23万元,增长3.37%,支出增加241.60万元,增长8.33%,主要原因是2018年工资上调、政府采购执法装备等。其中工资福利支出增加405.94万元,是因为工资上调及政府效能奖励增加。商品和服务支出减少170.32万元,主要是本年办公费减少及上年购置了执法服装的原因。对个人和家庭的补助减少219.65万元,主要是因为上年预发了退休人员住房补贴而本年没有及本年退休人员抚恤金减少。其他资本性支出减少6.15万元,主要是上年购置了执法服装

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4482.70万元,其中:财政拨款收入3295.86万元,占73.52%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1186.84万元,占26.48%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3142.36万元,其中:基本支出2455万元,占78.13%;项目支出687.35万元,占21.87%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3295.86万元,支出总计2980.62万元。与2017年相比,财政拨款收入增加减少626.16万元,减少15.97%,财政拨款支出增加443.61万元,增长14.49%,主要原因是上年财政拨入食品药品安全检(监)测中心改造资金1400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2980.62万元,占本年支出合计的94.85%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加443.61万元,上升17.49%,主要原因是2018年工资及政府效能奖上调等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2980.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2071.14万元,占69.49%;社会保障和就业(类)支出320.84万元,占10.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出418.45万元,占14.04%;商业服务业(类)支出40万元,占1.34%;住房保障(类)支出120.19万元,占4.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2197.90万元,支出决算为2980.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资上调及政府效能奖励增加;二是本年新购置执法装备、食用农产品检测、食品药品、化妆品、保健食品、特种设备监管、执法打假等业务活动不断扩大的原因

1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1601.69万元,支出决算为2099.68万元,完成年初预算的131.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资上调及政府效能奖励增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为44.04万元,支出决算为105.21万元,完成年初预算的238.90%,决算数大于预算数的主要原因为在职变退休追加指标

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为169.54万元,支出决算为197.38万元,完成年初预算的116.42%,决算数大于预算数的主要原因为工资上调导致养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为67.82万元,支出决算为0万元,未完成年初预算,主要原因为单位配套部分未交财政调减指标

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为112.28万元,支出决算为128.10万元,完成年初预算的114.09%,决算数大于预算数的主要原因为工资上调导医疗费增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为102.53万元,支出决算为120.19万元,完成年初预算的117.22%,决算数大于预算数的主要原因为工资上调导配套住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2455.01万元,其中:人员经费2206.55万元,公用经费217.92万元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2061.83万元,较年初预算数增加680.02元,增长49.21%,主要原因是人员工资上调;较上年决算数增加415.84万元,增长25.26%。

2.商品和服务支出217.92万元,较年初预算数增加12.84万元,增长6.26%,主要原因是本年度会计科目调整导致;较上年决算数增加16.82万元,增长8.88%。

3.对个人和家庭的补助144.72元,较年初预算数增加100.68万元,增长228.6%,主要原因是会计科目调整导致;较上年决算数减少219.65万元,下降60.28%。

4.其他资本性支出30.54万元,较年初预算数增加30.54万元,增长100%,主要原因是采购执法装备,为追加指标;较上年决算数增加30.54万元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为11.3万元,支出决算为35.41万元,完成年初预算的213.36%。与上年相比,增加8.01万元,增长29.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增出国(境)费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占19.03%;公务用车购置及运行费支出占78.14%;公务接待费支出占2.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为6.74万元,完成年初预算的100%;比上年增加6.74万元,增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据区工商局安排出国(境)。全年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:差旅费2.14万元,培训费4.39万元,杂费0.18万元,伙食补助0.03万元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为9.3万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的197.52%;比上年增加2.27万元,增长8.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位执法车辆运行费用不在预算。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出27.67万元,主要用于食品药品、化妆品、保健食品、特种设备监管、执法打假等业务活动等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数13辆,公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费。年初预算为2万元,支出决算为1万元,完成年初预算的50%;比上年减少0.99万元,下降50%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中: 国内接待费支出1万元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元,。全年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次305人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为116.04万元,支出决算为131.11万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的原因为差旅费及公车运行费增加;比上年减少58.25万元,下降30.76%,主要原因为本年厉行节约得力。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积22067.71平方米,共有车辆13辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆,执法车辆9辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展预算绩效管理工作。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位没有开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件

附件2018年中卫市市场监督管理局部门决算表


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