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2018年度中卫市教育局部门决算

索引号 640501004/2019-00063 文号 生成日期 2019年10月31日
公开方式 主动公开 发布机构 市教育局 责任部门 市教育局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行在关教育工作的方针、政策、法律、法规;研究拟订教育发展中长期规划,并组织实施。

(二)贯彻落实自治区、市党委关于加强学校党思想政治工作的方针、政策;加强学校党组织建设、工会、共青团、妇联和少先队的工作;负责教育系统舆论宣传和维稳工作。。

(三)统筹规划、协调、落实教育领域综合改革工作,统筹全市教育结构调整;科学规划学校布局;研究拟定全市教育改革发展战略,编制全市教育事业发展规划,制定市属各级各类教育招生计划并组织实施;检查指导两县教育工作。

(四)负责全市基础教育改革发展的宏观指导,制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件;全面实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

(五)负责加强职业教育,统筹规划民办教育;组织实施职业教育办学体制改革,招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革;组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。

(六)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策,编报市级教育经费年度预算方案,监测全市教育经费投入及使用情况;管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费;参与教育经费的审计监督。

(七)负责指导学校和协调相关部门做好未成年人和教育教学人员的思想道德建设工作;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;落实和协调中小学学生的社会实践;配合有关部门做好学校及周边环境综合治理;负责指导和监督各级各类学校安全维稳工作。

(八)统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设,组织实施教师资格制度;规划实施师德建设,规范办学行为;指导、协调教育专业技术职务聘任制度的组织实施工作;实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

(九)负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。

(十)实施教学改革和教研工作,承担国家、自治区确定的教育科研课题;推广教育科研成果;落实教育信息化和产学研结合工作。

(十一)贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策,拟定全市语言文字工作规划,指导并监督检查语言文字应用工作,实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二)指导少数民族教育工作,协调全市对少数民族地区的教育援助。

(十三)深化行政审批制度改革,加强事中事后监督。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

2018年中卫市教育系统所属独立编制机构数为97个,独立核算机构数个97个,无增减变动。市直属单位13个,共有11个学区,由学区管理的学校有84所。

1、宁夏中卫中学

2、中卫市第一中学

3、中卫市第二中学

4、中卫市第三中学

5、中卫市第四中学

6、中卫市第五中学

7、中卫市第六中学

8、中卫市职业技术学校

9、中卫市幼儿园

10、中卫市第二幼儿园

11、中卫市第三幼儿园

12、中卫市教学研究室

13、中卫市文昌学区

14、中卫市滨河学区

15、中卫市迎水学区

16、中卫市东园学区

17、中卫市柔远学区

18、中卫市镇罗学区

19、中卫市宣和学区

20、中卫市永康学区

21、中卫市常乐学区

22、中卫市香山学区

23、中卫市兴仁学区


第二部分  2018年度部门决算表(见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计869515490.89元,支出总计 814701846.63元。与上年相比,收入增加41463838.44元、支出增长26131823.18元,收入增长5.01%,支出增长3.31%。主要原因是:一是工资逐步提高,二是建设项目增加所致。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计869515490.89元,其中:财政拨款收入751126062.79 元,占86.38 %;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入22864700.00 元,占2.63 %;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入 0元,占0%;其他收入95524728.10  元,占10.99%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计814701846.63 元,其中:基本支出 639756664.79元,占 78.53%;项目支出174945181.84 元,占21.47 %;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出 0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计751126062.79元,支出总计731428362.65元。与上年相比,财政拨款收入减少1706704.44 元,降低0.22%,支出增加14501397.30元,降低2.02 %,主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出730292982.65元,占本年支出合计的89.64 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16306017.30元,增长2.28%,主要原因是2017年项目在2018年实施并支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出730292982.65 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0 %;教育(类)支出591885002.79元,占 81.05%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出345000.00元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出70435572.88 元,占9.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出34454608.98元,占4.72%;城乡社区(类)支出0元,占0 %;农林水(类)支出0元,占0 %;交通运输(类)支出 0 元,占0 %;住房保障(类)支出33172798.00元,占 4.5 %。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1560100.00元,支出决算为1576493.98元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是:每年按照相关规定工资增资引起。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3941700.00元,支出决算为8296044.00元,完成年初预算的210.47%,决算数大于预算数的主要原因是:此项资金为本级部门追加的专项资金,未列入年初预算。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为6862600.00元,支出决算为19151295.45元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金中有些为自治区教育厅和财政厅联合下达追加的专项资金。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为141920400.00元,支出决算为215340832.77元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金为自治区教育厅和财政厅联合下达追加的专项资金,用于薄改、特岗、学前两年资助等。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为145891900.00元,支出决算为196876581.87元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金中有些为自治区教育厅和财政厅联合下达追加的专项资金。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为49915800.00元,支出决算为65629070.00元,,决算数大于预算数的主要原因:此项资金中有些为自治区教育厅和财政厅联合下达追加的专项资金。

7.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为28678524.00元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金为年中上级部门下达的专项资金,未列入年初预算。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为6053300.00元,支出决算为8520692.15元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金为包含上年结转结余资金。

9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为31711300.00元,支出决算为39795287.02元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金中有些为自治区教育厅和财政厅联合下达追加的专项资金。

10.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为716011.00元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金为包含上年结转结余资金。

11.教育支出(类)职业教育(款) 高等职业教育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为422991.26元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金为年中上级部门下达的专项资金,未列入年初预算。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为2863523.29元,支出决算为3703203.29  元,完成年初初预算的    %,决算数大于预算数的主要原因:此项资金年初不做预算,当年追加专项资金。

13.教育支出(类)其他支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算384346.00元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金年初不做预算,当年追加专项资金。

14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0.00元,支出决算345000.00元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金为年中追加用于中小学体育设施开放,自治区下达的专项资金。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为54000.00元,支出决算为78000.00元,完成年初预算的144.44%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员发放了住房补贴,未列入年初预算。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51205600.00元,支出决算为50720010.53元,决算数小于预算数的主要原因是:年初做预算时提高10%的比例,年末退回未付金额。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为3278602.00元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金年初不做预算,当年追加专项资金。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2048.25元,支出决算为36086.35 元,完成年初预算的176.18%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员职业年金追加补缴。

19.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)其他行政事业的单位离退休支出(项)。年初预算为10970400.00 元,支出决算为16322874.00元,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员发放了住房补贴,未列入年初预算。

20.医疗卫生与计划生育(类)支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为74100.00元,支出决算为68966.24元,完成年初预算的93.07%,决算数小于预算数的主要原因是:年初做预算时提高10%的比例,年末退回未付金额。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为34493200.00 元,支出决算为34330783.02元,决算数大于预算数的主要原因:此项资金为年初做预算时提高10%的比例,年末退回未付金额。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为56000.00元,支出决算为54859.72元,决算数小于预算数的主要原因是:此项资金为年初做预算时提高10%的比例,年末退回未付金额。

23.住房保障(类)住房公积金支出。年初预算为 32241300.00元,支出决算为33172798.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年度中间有职工增资,在年度中间追加增资部分住房公积金 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出616593284.11元,其中:人员经费560941761.23元,公用经费55651522.88元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出528060491.79元,较上年增加67672573.46元,增长14.70%,主要原因:住房公积金、取暖费、住房补贴在17年在对个人及家庭补助项目,18年合并入工资福利支出,口径发生变化。

2.商品和服务支出55530233.69元,较上年数增加3178462.48元,增长6.07%,主要原因日常开支较上年增加。

3.对个人及家庭补助32881269.44元,较上年数减少66760776.99元,降低67.00%,主要原因主要原因:为住房公积金、取暖费、住房补贴在17年在对个人及家庭补助项目,18年合并入工资福利支出,口径发生变化。

4.其他资本性支出121289.19元,较上年数增加121289.19元,主要原因是:中卫中学购买办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为133840.42 元,支出决算为117291.42 元,完成年初预算的87.63%。与上年相比减少61481.57元,降低34.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占12.57%;公务用车购置及运行费支出占84.27 %;公务接待费支出占3.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为15000.00元,支出决算为14738.00元,完成年初预算的98.25%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为98840.42元,支出决算为9884 0.42元,完成年初预算的100.00%;比上年减少26607.82元,降低21,21%。决算数等于年初预算数。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出98840.42元,主要用于主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费。

3.公务接待费。年初预算为20000.00元,支出决算为3713.00元,完成年初预算的18.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入2555000.00元,本年支出1135380.00元,年末结转和结余1419620.00元,主要原因是项目资金按照进度支付,本年工程未竣工,结转资金到2019年,根据项目进度支付。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费决算支出292300.00元,2017年决算支出227977.34元,;比上年增加64322.66  元,比上年增长28.21%。决算数大于上年数的主要原因是:年度中间办公经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算96,756,030.14元,支出决算总额77,618,945.86元,完成年初预算的80.22%。其中:政府采购货物预算支出20,375,001.00元,支出决算13301221.31元,完成年初预算的65.28%;政府采购工程预算支出76381029.14元,支出决算64317724.55元,完成年初预算的84.21%,政府采购服务预算支出0 元,支出决算0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积607993.37平方米,其中:办公用房40874.84平方米,业务用房面积540731.62 平方米,其他26386.91平方米。   

共有车辆 4辆,其中:轿车2辆,小型载客汽车1 辆、其他车型用车1辆;单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目1个,共涉及预算资金113699698.54元,自评覆盖率达到100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位本单位无重点项目绩效评价事项,没有进行自评工作。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


第五部分  附件

    附件:2018年度中卫市教育局部门决算表


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