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2019年度中卫市退役军人事务局部门决算

索引号 640501037/2020-00011 文号 生成日期 2020年09月17日
发布机构 市退役军人事务局 责任部门 市退役军人事务局 有效性 有效

目   录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市退役军人事务局概况


一、部门职责

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29号),我局主要职能、单位构成属涉密内容,不再详细说明。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,中卫市退役军人事务局决算包括市退役军人事务局机关本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入中卫市退役军人事务局2019年度决算编报范围的单位共2个,其中二级预算单位有1个:中卫市军队离休退休干部休养所。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表


公开01表

公开部门:中卫市退役军人事务局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7,378,078.58 

一、一般公共服务支出

28

100,000.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

855,888.68 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

7,071,380.13 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

564,550.62 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

172,766.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

8,233,967.26 

本年支出合计

51

 7,908,696.75

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

142,838.00 

    年末结转和结余

53

 468,108.51

总计

27

8,376,805.26

总计

54

 8,376,805.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表



收入决算表


公开02表

公开部门:中卫市退役军人事务局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,233,967.26 

7,378,078.58 





855,888.68 

 2019999

其他一般公共服务支出

100,000.00 

100,000.00 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138,461.99 

138,461.99 






2080801

死亡抚恤

506,900.00

506,900.00






2080902

军队移交政府的离退休人员安置 

1,737,018.00 

1,220,018.00 





517,000.00 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

595,156.11 

584,805.20 





10,350.91 

2080905

军队转业干部安置 

1,571,357.77 

1,242,820.00 





328,537.77 

2080999

其他退役安置支出

2,740,830.84 

2,740,830.84 






2101101

行政单位医疗

57,368.08

57,368.08






2101102

事业单位医疗

23,040.00

23,040.00






2101103

公务员医疗补助

591,068.47

591,068.47






2210201

住房公积金

172,766.00

172,766.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

公开03表

公开部门:中卫市退役军人事务局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,908,696.75 

5,167,865.91 

2,740,830.84 




 2019999

其他一般公共服务支出

100,000.00 

100,000 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138,461.99 

138,461.99 





2080801

死亡抚恤

506,900.00

506,900.00





2080902

军队移交政府的离退休人员安置 

1,695,649.37 

1,695,649.37 





2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

637,087.33 

637,087.33 





2080905

军队转业干部安置 

1,352,450.60 

1,352,450.60 





2080999

其他退役安置支出

2,740,830.84 


2,740,830.84 




2101101

行政单位医疗

57,368.08

57,368.08





2101102

事业单位医疗

23,040.00

23,040.00





2101103

公务员医疗补助

484,142.54

484,142.54





2210201

住房公积金

172,766.00

172,766.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中卫市退役军人事务局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,378,078.58 

一、一般公共服务支出

29

100,000.00 

100,000.00 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

6,523,798.43 

6,523,798.43 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

564,550.62 

564,550.62 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

172,766.00 

172,766.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

7,378,078.580 

本年支出合计

52

7,361,115.05 

7,361,115.05 


年初财政拨款结转和结余

25

89,962.40 

年末财政拨款结转和结余

53

106,925.93 

106,925.93 


一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

7,468,040.98 

56

7,468,040.98 

7,468,040.98 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

公开部门:中卫市退役军人事务局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




 2019999

其他一般公共服务支出

100,000.00 

100,000.00 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138,461.99 

138,461.99 


2080801

死亡抚恤

506,900.00

506,900.00


2080902

军队移交政府的离退休人员安置 

1,295,557.8 

1,295,557.80 


2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

599,227.8 

599,227.80 


2080905

军队转业干部安置 

1,242,820.00 

1,242,820.00 


2080999

其他退役安置支出

2,740,830.84 


2,740,830.84 

2101101

行政单位医疗

57,368.08

57,368.08


2101102

事业单位医疗

23,040.00

23,040.00


2101103

公务员医疗补助

484,142.54

484,142.54


2210201

住房公积金

172,766.00

172,766.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:中卫市退役军人事务局

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,447,776.17

302

商品和服务支出

361,624.94

310

资本性支出

6,506.50

30101

  基本工资

499,891.00

30201

  办公费

74,610.90

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

291,203.00

30202

  印刷费

4,706.35

31002

  办公设备购置

6,506.50

30103

  奖金

399,853.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

1,067.50

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

13,123.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

138,461.99

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

5,680.63

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

80,408.08

30208

  取暖费

14,107.55

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

484,142.54

30209

  物业管理费

36,378.05

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

5,311.88

30211

  差旅费

649,38.30

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

172,766.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

123,800.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

362,615.68

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1,804,376.60

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

963,952.00

30217

  公务招待费

160.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

734,024.00

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

26,437.60

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

51,672.80

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

20,300.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

15,875.66

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

28,290.20

30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

4,252,152.77

公用经费合计

368,131.44

合计

4,620,284.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:中卫市退役军人事务局

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5,000.00

0

0

0

0

5000.00

16035.66

0

15775.66

0

15875.66

160.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     公开08表

公开部门:中卫市退役军人事务局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8,233,967.26元,支出总计7,908,696.75元。与上年相比,收入增加6,254,665.26元,增长316%,支出增加6,048,414.25元,增长325.13%,主要原因是中卫市退役军人事务局为新2019年新增单位,收入和支出均为新增数,上年度仅为中卫市军队离休退休干部休养所决算数。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8,233,967.26元,其中:财政拨款收入7,378,078.58元,占89.61%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入855,888.68元,占10.39%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7,908,696.75元,其中:基本支出5,167,865.91元,占65.34%;项目支出2,740,830.84元,占34.66%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7,378,078.58元,支出总计7,361,115.05元。与上年相比,财政拨款收入增加5,398,776.58元,增长272.76%;支出增加5,500,832.55元,增长295.7%。主要原因是中卫市退役军人事务局为新2019年新增单位,收入和支出均为新增数,上年度仅为中卫市军队离休退休干部休养所决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,361,115.05元,占本年支出合计的93.08%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,500,832.55元,增长295.7%,主要原因是中卫市退役军人事务局为新2019年新增单位,收入和支出均为新增数,上年度仅为中卫市军队离休退休干部休养所决算数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,361,115.05元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出(其他一般公共服务支出)100,000.00元,占1.36%;社保保障和就业支出6,523,798.43元,占88.62%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出138,461.99元,占1.88%,死亡抚恤506,900.00元,占6.89%,军队移交政府的离退休人员安置1,295,557.80元,占17.6%,军队移交政府离退休干部管理机构599,227.80元,占8.14%,军队转业干部安置1,242,820.00元,占16.88%,其他退役安置2,740,830.84元,占37.23%;卫生健康支出5645,50.62元,占7.67%,其中:行政单位医疗57,368.08元,占0.78%,事业单位医疗23,040.00元,占0.31%,公务员医疗补助484,142.54元,占6.58%;住房保障(类)支出(住房公积金)172,766.00元,占2.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,882,611.7元,支出决算为7,361,115.05元,完成年初预算的125.42%,其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出。年初预算为100,000.00元,支出决算为100,000.00元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为133,998.31元,支出决算为138,461.99元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是军休所增加事业人员1名,养老保险支出增加。

3.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为506,900元,支出决算为506,900元,完成年初预算的100%,本年去世2名军休人员。

4.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置。年初预算为0元,支出决算为1,295,557.80元,决算数大于预算数的主要原因是年初不做军休人员工资预算,军休人员工资及相关费用使用中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费,年底该项资金并入财政拨款收入进行决算,造成有支出决算数无年初预算的现象。

5.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府离退休干部管理机构。年初预算为337,400元,支出决算为599,227.80元,完成年初预算的177.6%,决算数大于预算数的主要原因年初预算仅包括所内2名事业人员的工资、社保和公用经费,决算支出增加一是本年增加1名事业人员,二是拨入中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费,造成支出决算数超过年初预算的现象。

6.社会保障和就业支出退役安置军队转业干部安置。年初预算为1,242,820.00元,支出决算为1,242,820.00元,完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。年初预算为2,740,830.84元,支出决算为2,740,830.84元,完成年初预算的100%。  

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为57,368.08元,支出决算为57,368.08元,完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业政单位医疗。年初预算为17,000.00元,支出决算为23,040.00元,完成年初预算的135.53%,决算数大于预算数的主要原因军休所人员增加,事业单位医疗增加。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为591,068.47元,支出决算为484,142.54元,完成年初预算的81.91%,决算数小于预算数的主要原因年底结转区拨的自主择业军转干部公务员医疗补助106,925.93元,用于2020年一季度自主择业军转干部公务员医疗补助。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为155,226.00元,支出决算为172,766.00元,完成年初预算的111.30%,决算数大于预算数的主要原因是军休所人员增加,且本年把住房补贴、效能奖、团结奖等六项计提住房公积金,住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,620,284.21元,其中:人员经费4,252,152.77元,公用经费368,131.44元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,447,776.17元,较年初预算数增加83,898.72元,增长3.55%,主要原因是军休所新增事业编制1人;较上年决算数增加2078819.29元,增长563.43%,主要原因是市退役军人事务局的新增单位,无上年决算数。

2.商品和服务支出361,624.94元,较年初预算数增加197,547.46元,增长120.4%,较上年决算数增加318,172.82元,增长732.24%,主要原因一是市退役军人事务局为新增单位,本年支出152,777.48元,无上年决算数,二是军休所本年对一楼办公场地进行了维修改造,增加支出162,407.21元。

3.对个人和家庭的补助1,804,376.60元,较年初预算数增加1,297,476.6元,增长255.96%,主要原因是年初军休人员工资等费用不使用市本级财政资金做预算,使用中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费,决算时把中央转移支付资金并入财政拨款进行决算,造成有支出决算数无年初预算的现象;较上年决算数增加356,503.10元,增长24.62%,主要原因是军休所去世2名军休人员,增加抚恤金。

4.其他资本性支出6,506.50元,较年初预算数增加6506.50元,增长100%,主要原因是本年新购置办公设备;较上年决算数增加6506.50元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,000元,支出决算为16,035.66元,完成年初预算的320.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为退役军人事务局预算,军休所车辆运行维护费使用的是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费,年初市本级预算中不包括车辆运行维护费用,年底决算时把中央转移支付资金并入财政拨款资金计入决算数。与上年相比,增加12,692.66元,增长379.68%,主要原因是军休所车辆今年进行了大修,车辆运行维护费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占99%;公务接待费支出占1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为15,875.66元,比年初预算增加15,875.66元,决算数大于年初预算数的主要原因是军休所车辆运行维护费使用的是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费,年初市本级预算中不包括车辆运行维护费用,年底决算时把中央转移支付资金并入财政拨款资金计入决算数;比上年增加12,532.66元,增长374.89%,主要原因是军休所车辆今年进行了大修,车辆运行维护费增加。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出15,875.66元,主要用于加油、车辆维护、车辆保险及审车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为5,000元,支出决算为160元,完成年初预算的3.2%;比上年增加160元,增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级来人文件规定出差人员按差旅费相关规定执行,接待次数减少。其中: 国内接待费支出160元,主要用于区厅来人调研工作接待支出。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次4人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为152,777.48元,支出决算为152,777.4元,完成年初预算的100%;比上年增加152,777.4元,增长100%。决算数大于上年数的主要原因退役军人事务局为新增单位,机关运行经费去年无决算(军休所为事业单位,费用不在机关运行经费中计算)。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算1,801,900.00元,支出决算总额1,758,482.16元,完成年初预算的97.59%。其中:政府采购货物预算1,040,000.00元,支出决算总额1,003,777.40元(春节、八一慰问采购货物626,270.40元,其余为购买办公设备),完成年初预算的96.52%。政府采购工程预算530,000.00元,支出决算总额524,340.16元(军休所一楼改造装修项目162,407.21元,退役军人事务局维修项目58,213.76元,退役军人服务中心装修项目127,672.34元,退役军人早市改造项目176,046.85元),完成年初预算的98.93%。政府采购服务预算231,900.00元,支出决算总额230,364.60元(开展红色记忆展99,610.00元,制作大型双拥广告牌、街道宣传牌等83,305.00元,印制宣传资料等支出47,449.60元),完成年初预算的99.34%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积192.70平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金2,740,830.84元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对双拥经费、局开办费、服务中心建设费、自主择业军转干部住房补贴、取暖费、医保费及服务管理经费等7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2,532,230.84元,政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,各项资金全部及时支出,双拥经费的有效使用,加强军民军政团结,改善贫困退役军人生活,退役军人政策待遇落实到位,双拥工作成效显著,形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围;退役军人事务局开办费和退役军人服务中心建设费及时到位,确保局和中心机构组建工作顺畅,及时为中卫市退役军人服务提供了基本保障;自主择业军转干部的医保、住房补贴、取暖费、独生子女费按时发放,保障自主择业军转干部群体基本权益,使择业干部生活得到有效保障。通过绩效评价,各项目达到了预期目的,服务对象满意。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:双拥经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,双拥经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,000,000.00元,执行数为1,000,000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过重大节假日市级领导和部门走访慰问驻军部队暨重点优抚对象,形成全社会尊崇军人、军爱民、民拥军的社会氛围;二是加大对困难退役军人的慰问,改善贫困退役军人生活;三是宣传双拥政策,营造双拥氛围,加强军民军政团结,确保双拥工作成效显著。发现的问题及原因:活动内容还需要进一步丰富创新。下一步改进措施:一是创新关爱形式,鼓励全社会关爱军人,营造尊崇军人的社会氛围;二是加大宣传力度,除对退役军人和现役军属、重点优抚对象等在物质的关爱外,从精神层面关爱军人,提高军人的幸福感、荣誉感。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除列表以上项目以外的其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述退役安置项目以外其他用于退役安置方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.商品服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

18.商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

19.商品服务支出(类)其他交通费(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。


第五部分  附件


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