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2019年度中卫市工业和信息化局部门决算

索引号 640501003/2020-00105 文号 生成日期 2020年09月18日
发布机构 市工业和信息化局 责任部门 市工业和信息化局 有效性 有效

目   录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分 中卫市工业和信息化局单位概况


一、部门职责

(1)贯彻执行国家、自治区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(2)拟订并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。指导协调开发区(工业园区)的产业规划和建设发展。

(3)监测分析工业和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作,指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

(4)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、工业和信息化专项资金计划和使用的意见,按规定权限核准工业和信息化领域技术改造投资项目。

(5)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(6)承担装备制造业组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(7)负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理,协调军民融合产业发展以及军转民、民参军有关工作。

(8)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(9)负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,推动建立完善服务体系,负责中小企业创业、融资工作,监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,协调解决有关重大问题。

(10)牵头负责全市工业领域人才队伍建设和工业企业经营管理人才素质提升工程,指导、推进企业技术中心建设。

(11)承担市国防动员委员会信息动员办公室工作。

(12)完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构情况

按照部门决算编报要求,中卫市工业和信息化局是市人民政府工作部门,成立于2009年,为正处级单位,本单位为一级决算单位,无二级决算单位。内设6个机构:1、办公室(法制科);2、运行监测协调科;3、规划投资与经济合作科(行政审批科);4、产业发展与中小企业科;5、科技促进与信息化科;6、节能与安全科。下设中卫市节能监察中心,为参公管理事业单位;中卫市中小微企业促进中心,为事业单位。当年变动原因:三定方案重新确定后对各科室名称及职责做了调整。

2.人员情况

编制21个(公务员12个,参公事业编4个,事业编5个)。在职人数20人(含公务员12人,参公事业4人,事业4人)。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中卫市工业和信息化局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

81548948.85 

一、一般公共服务支出

28

950000.00 


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

2200000.00 


六、其他收入

7

28209.06 

七、文化体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35

1550687.32 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

266817.60 



10


十、节能环保支出

37

5352800.00 



11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41

61201366.06 



15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

271700.00 



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

81577157.91 

本年支出合计

51

71793370.98


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26

2000000.00 

    年末结转和结余

53

11783786.93


总计

27

83577157.91 

总计

54

 83577157.91


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

公开02

公开部门:中卫市工业和信息化局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

81577157.91 

81548948.85 





28209.06 

201

一般公共服务支出

950000.00 

950000.00 






20110

人力资源事务

400000.00 

400000.00 






2011008

引进人才费用

400000.00 

400000.00 






20113

商贸事务

400000.00 

400000.00 






2011308

招商引资

400000.00 

400000.00 






20199

其他一般公共服务支出

150000.00

150000.00






2019999

其他一般公共服务支出

150000.00

150000.00






206

科学技术支出

2200000.00

2200000.00






20605

科技条件与服务

2200000.00

2200000.00






2060599

其他科技条件与服务支出

2200000.00

2200000.00






208

社会保障和就业支出

1550687.32

1550687.32






20805

行政事业单位离退休

931864.32

931864.32






2080504

未归口管理的行政单位离退休

597400.00

597400.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

240550.30

240550.30






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

93914.02

93914.02






20808

抚恤

618823.00

618823.00






2080801

死亡抚恤

618823.00

618823.00






210

卫生健康支出

266817.60

266817.60






21011

行政事业单位医疗

266817.60

266817.60






2101101

行政单位医疗

112722.24

112722.24






2101103

公务员医疗补助

154095.36

154095.36






211

节能环保支出

9903200.00

9903200.00






21111

污染减排

9903200.00

9903200.00






2111103

减排专项支出

9903200.00

9903200.00






215

资源勘探信息等支出

66434752.99

66406543.93





28209.06

21505

工业和信息产业监管

2851652.99

2823443.93





28209.06

2150501

行政运行

2851652.99

2823443.93





28209.06

21508

支持中小企业发展和管理支出

63583100.00

63583100.00






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

63583100.00

63583100.00






221

住房保障支出

271700.00

271700.00






22102

住房改革支出

271700.00

271700.00






2210201

住房公积金

271700.00

271700.00







支出决算表

公开03表

公开部门:中卫市工业和信息化局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

71793370.98 

5065099.72 

66728271.26 




201

一般公共服务支出

950000.00 

150000.00 

800000.00 




20110

人力资源事务

400000.00 


400000.00 




2011008

引进人才费用

400000.00 


400000.00 




20113

商贸事务

400000.00 


400000.00 




2011308

招商引资

400000.00 


400000.00 




20199

其他一般公共服务支出

150000.00

150000.00





2019999

其他一般公共服务支出

150000.00

150000.00





206

科学技术支出

2200000.00


2200000.00




20605

科技条件与服务

2200000.00


2200000.00




2060599

其他科技条件与服务支出

2200000.00


2200000.00




208

社会保障和就业支出

1550687.32

1550687.32





20805

行政事业单位离退休

931864.32

931864.32





2080504

未归口管理的行政单位离退休

597400.00

597400.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

240550.30

240550.30





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

93914.02

93914.02





20808

抚恤

618823.00

618823.00





2080801

死亡抚恤

618823.00

618823.00





210

卫生健康支出

266817.60

266817.60





21011

行政事业单位医疗

266817.60

266817.60





2101101

行政单位医疗

112722.24

112722.24





2101103

公务员医疗补助

154095.36

154095.36





211

节能环保支出

5352800.00


5352800.00




21111

污染减排

5352800.00


5352800.00




2111103

减排专项支出

5352800.00


5352800.00




215

资源勘探信息等支出

61201366.06

2825894.80

58375471.26




21505

工业和信息产业监管

2825894.80

2825894.80





2150501

行政运行

2825894.80

2825894.80





21508

支持中小企业发展和管理支出

58375471.26


58375471.26




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

58375471.26


58375471.26




221

住房保障支出

271700.00

271700.00





22102

住房改革支出

271700.00

271700.00





2210201

住房公积金

271700.00

271700.00













注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                  公开04表

公开部门:中卫市工业和信息化局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

81548948.85 

一、一般公共服务支出

29


950000.00 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34


2200000.00 



7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


1550687.32 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


266817.60 



10


十、节能环保支出

38


5352800.00 



11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42


61198915.19 



15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


271700.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

81548948.85 

本年支出合计

52


71790920.11 


年初财政拨款结转和结余

25

2000000.00 

年末财政拨款结转和结余

53


11758028.74 


一、一般公共预算财政拨款

26

2000000.00 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

83548948.85 

56


83548948.85 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:中卫市工业和信息化局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

71790920.11 

5062648.85 

66728271.26 

201

一般公共服务支出

950000.00 

150000.00 

800000.00 

20110

人力资源事务

400000.00 


400000.00 

2011008

引进人才费用

400000.00 


400000.00 

20113

商贸事务

400000.00 


400000.00 

2011308

招商引资

400000.00


400000.00

20199

其他一般公共服务支出

150000.00

150000.00


2019999

其他一般公共服务支出

150000.00

150000.00


206

科学技术支出

2200000.00


2200000.00

20605

科技条件与服务

2200000.00


2200000.00

2060599

其他科技条件与服务支出

2200000.00


2200000.00

208

社会保障和就业支出

1550687.32

1550687.32


20805

行政事业单位离退休

931864.32

931864.32


2080504

未归口管理的行政单位离退休

597400.00

597400.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

240550.30

240550.30


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

93914.02

93914.02


20808

抚恤

618823.00

618823.00


2080801

死亡抚恤

618823.00

618823.00


210

卫生健康支出

266817.60 

266817.60 


21011

行政事业单位医疗

266817.60

266817.60


2101101

行政单位医疗

112722.24

112722.24


2101103

公务员医疗补助

154095.36

154095.36


211

节能环保支出

5352800.00


5352800.00

21111

污染减排

5352800.00


5352800.00

2111103

减排专项支出

5352800.00


5352800.00

215

资源勘探信息等支出

61198915.19

2823443.93

58375471.26

21505

工业和信息产业监管

2823443.93

2823443.93


2150501

行政运行

2823443.93

2823443.93


21508

支持中小企业发展和管理支出

58375471.26


58375471.26

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

58375471.26


58375471.26

221

住房保障支出

271700.00 

271700.00 


22102

住房改革支出

271700.00

271700.00


2210201

住房公积金

271700.00

271700.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中卫市工业和信息化局

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3192853.85

302

商品和服务支出

355344.64

310

资本性支出

9599.00

30101

  基本工资

832383.00

30201

  办公费

38054.34

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

911932.54

30202

  印刷费

45419.80

31002

  办公设备购置

9599.00

30103

  奖金

449404.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

9150.00

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

85830.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

240550.30

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

93914.02

30207

  邮电费

5052.22

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

112722.24

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

154095.36

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

10772.39

30211

  差旅费

36766.28

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

271700.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

20400.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1292331.36

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

597400.00

30217

  公务招待费

460.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助

212520.00

30304

  抚恤金

618823.00

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

66108.36

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴

212520.00

30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

15100.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

10000.00

30239

  其他交通费用

155760.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

58732.00

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

4485185.21

公用经费合计

577463.64

合计

5062648.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:中卫市工业和信息化局                                                             金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

0

 0

 0

 0

460.00 

 0

 0

 0

 0

 460.00

注:2019年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算

        公开08表

公开部门:中卫市工业和信息化局                                        金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 81577157.91元,支出总计 71793370.98元。与上年相比,收入总计减少696205.25元,下降0.85%,支出总计减少8482479.89元,下降10.56 %,主要原因是在专项资金方面减少了人才工作经费及节能监察专项资金,还有部分专项资金由于分配方案未确定结转下年使用,另外缩减了基本支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  81577157.91  元,其中:财政拨款收入 81548948.85  元,占 99.97  %;上级补助收入0  元,占 0  %;事业收入  0 元,占 0  %;经营收入  0 元,占  0 %;附属单位上缴收入 0  元,占  0 %;其他收入28209.06   元,占  0.03 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计71793370.98 元,其中:基本支出   5065099.72元,占 7.06  %;项目支出 66728271.26 元,占 92.94  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出   元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 81548948.85  元,支出总计 71790920.11  元。与上年相比,财政拨款收入总计减少935802.85元,下降1.16%,支出总计减少 6882225.89  元,下降 8.75  %,主要原因是在专项资金方面减少了人才工作经费及节能监察专项资金,还有部分专项资金由于分配方案未确定结转下年使用,另外缩减了基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 71790920.11  元,占本年支出合计的 99.99  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6299225.89  元,下降 8.07  %,主要原因是在专项资金方面减少了人才工作经费及节能监察专项资金,还有部分专项资金由于分配方案未确定结转下年使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 71790920.11  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 950000.00  元,占 1.32  %;教育(类)支出  0 元,占 0  %;科学技术(类)支出 2200000.00  元,占 3.06  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元,占  0 %;社会保障和就业(类)支出 1550687.32  元,占 2.16  %;农林水(类)支出 0  元,占 0  %;卫生健康(类)支出266817.60元,占 0.37  %;节能环保(类)支出5352800.00元,占 7.46  %;资源勘探信息等(类)支出 61198915.19 元,占 85.25  %;住房保障(类)支出  271700.00 元,占 0.39  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3031300.00元,支出决算为 71790920.11元,完成年初预算的 2368.32  %,其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 400000.00  元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是年度中间自治区追加非公有制企业人才项目专项资金,分别是:宁夏中盛新科技有限公司、宁夏钢铁(集团)有限责任公司、宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司、中卫市鑫三元化工有限公司、利安隆(中卫)新材料有限公司5家企业,每家企业80000元。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 400000.00 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是招商引资任务重,年度中间市本级追加了招商引资工作经费。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 150000.00  元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是完成年度任务,市本级追加了向上争取项目资金工作经费。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 0  元,支出决算为   2200000.00元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是自治区追加了2019年企业技术中心专项资金,分别是:宁夏天瑞产业集团现代农业有限公司30万、宁夏隆基硅材料有限公司30万、宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司30万、宁夏科豪陶瓷有限公司130万。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 312000.00  元,支出决算为 597400.00  元,完成年初预算的 191.47  %,决算数大于预算数的主要原因是年度中间清算补发了2015-2018年退休人员的住房补贴。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为   216200.00元,支出决算为 240550.30  元,完成年初预算的 111.26  %,决算数大于预算数的主要原因是机构改革从市工商联划拨我局6名事业编人员。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0  元,支出决算为 93914.02  元,完成年初预算的 100  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因是做实补缴2014-2016年退休人员职业年金。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 618823.00  元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是本年度去世3名退休干部。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 86500.00  元,支出决算为 112722.24  元,完成年初预算的 130.31  %,决算数大于预算数的主要原因机构改革从市工商联划拨我局6名事业编人员。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 135900.00  元,支出决算为 154095.36  元,完成年初预算的 113.39  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因机构改革从市工商联划拨我局6名事业编人员。

11.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 5352800.00  元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加自治区淘汰落后产能项目补助资金8378100.00元,已支付宁夏新美亚陶瓷有限公司淘汰落后产能项目补助资金5352800.00元,剩余3025300.00元,待宁夏科豪陶瓷有限公司设备拆除完毕验收后支付。

12.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 2151000.00  元,支出决算为 2823443.93  元,完成年初预算的 131.26  %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加费用增加。

13.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0  元,支出决算为 58375471.26  元,完成年初预算的 100  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因是年度中间追加了自治区双创示范项目资金、技改奖补资金、互联网+制造业试点示范项目资金、第一批中小企业小升规专项资金、现代领军人才项目管理资金、专精特新专项资金、工业企业融资租赁补贴、大企业培育行动计划专项资金及智能工厂、机器人推广示范项目资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 129700.00  元,支出决算为 271700.00  元,完成年初预算的 209.48  %,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加和补缴以前年度住房补贴配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 5062648.85  元,其中:人员经费 4485185.21  元,公用经费 577463.64  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 3192853.85  元,较年初预算数增加   793353.85元,增长 33.06  %,主要原因是2019年机构改革人员增加,从市工商联划拨6人到我局;较上年决算数增加 724968.85 元,增长 29.38  %。

2.商品和服务支出 355344.64  元,较年初预算数增加   121744.64元,增长 52.12  %,主要原因是人员增加费用增加;较上年决算数减少 305142.36  元,下降 46.20  %。

3.对个人和家庭的补助1292331.36元,较年初预算数增加 1074031.36  元,增长 492.00  %,主要原因是2019年我局去世3名退休干部,增加了死亡抚恤金;较上年决算数增加 697217.36  元,增长 117.16  %。

4.资本性支出9599.00元,较年初预算数增加 9599.00  元,增长 100 %,主要原因是年底购买了办公设备,年初未做预算;较上年决算数减少27561.00元,下降 74.17  %。

5.对企业补助212520.00元,较年初预算数增加 212520.00 元,增长 100.00  %,主要原因是支付了党员IPTV网络使用费;较上年决算数增加 212520.00 元,增长 100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元,支出决算为 460.00  元,完成年初预算的 100  %。与上年相比,减少 13787.00  元,下降 96.77  %,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做“三公”经费预算,年中接待外地来卫客商发生一笔接待费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元,支出决算为   元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。其中:公务用车购置费支出为   元,公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元,支出决算为 460.00  元,完成年初预算的 100  %;比上年减少 13787.00  元,下降 96.77  %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做“三公”经费预算,年中接待外地来卫客商发生一笔接待费用。其中: 国内接待费支出 460.00 元,主要用于接待中软国际来卫招商人员餐费。国(境)外接待费支出   0元,主要用于……。全年国内公务接待批次 1  个,国内公务接待人次  8 人,国(境)外公务接待批次 0  个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 2851400.00  元,支出决算为 5062648.85 元,完成年初预算的 177.55 %;比上年增加 1302002.85 元,增长 34.62  %。决算数大于预算数的主要原因是2019年4月机构改革人员增加,从市工商联划拨6人到我局,运行经费增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元,支出决算总额 9599.00 元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额 9599.00  元,完成年初预算的 100%。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本单位房屋面积 297  平方米,归中卫市机关事务服务中心统一管理。共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,二级项目 0  个,共涉及资金 400000.00  元,占一般公共预算项目支出总额的 0.60  %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对 0  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  0 元,政府性基金预算支出  0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位项目为常规性预算项目,无重点项目,未开展重点项目绩效评价。根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

3.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

14.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。


第五部分  附件

其他有关公开资料

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