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2019年度中卫市良种繁殖场部门决算

索引号 640501017/2020-00087 文号 生成日期 2020年09月28日
发布机构 市农业农村局 责任部门 市良种繁殖场 有效性 有效

目    录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市良种繁殖场单位概况


一、部门职责

贯彻执行国家,自治区、市有关良种繁殖方面的法法规,规章和方针政策,制定全场经济发展规划并组织实施;负责农作物新品种原良种种子精选加工工作;负责农作物新品种区域试验工作;负责种子“三圃”生产工作;负责农作物新品种推广工作;负责全场农作物新品种繁育技术培训工作;负责市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市良种繁殖场经中卫市机构编制委员会(卫编委发[2017]107号文件、共核定自收自支预算事业编制9名,后逐步核减为6名,现实有人数76人,单位负责人场长1名、副场长1名,内设办公室、财务股、生产股。本单位属农业农村局下属的独立核算、全额预算拨款事业单位。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表


公开01表

公开部门:中卫市良种繁殖场

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

52000.00 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5

102348.00 

五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

516873.67


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

154348.00 

本年支出合计

51

 516873.67

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

-3118056.35 

    年末结转和结余

53

 -3480582.02

总计

27

-2963708.35 

总计

54

 -2963708.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

 

 

公开部门:中卫市良种繁殖场

公开02

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

154348.00 

52000.00 

0.00 

0.00 

102348.00 

0.00 

0.00

213

农林水支出

154348.00

52000.00

0.00

0.00

102348.00

0.00

0.00

21301

农业

154348.00

52000.00

0.00

0.00

102348.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

102348.00

0.00

0.00

0.00

102348.00

0.00

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

52000.00

52000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


















































































































































支出决算表


公开03表

公开部门:中卫市良种繁殖场

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6




合计

516873.67 

0.00 

52000.00


464873.67 


213

农林水支出

516873.67

0.00

52000.00

0.00

464873.67

0.00

21301

农业

516873.67

0.00

52000.00

0.00

464873.67

0.00

2130104

  事业运行

464873.67

0.00

0.00

0.00

464873.67

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

52000.00

0.00

52000.00

0.00

0.00

0.00

























































































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表





财政拨款收入支出决算总表


公开04表

公开部门:中卫市良种繁殖场

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52000.00 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

52000.00 

52000.00 



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

52000.00 

本年支出合计

52

52000.00 

52000.00 


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

52000.00 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

52000.00 

总计

56

52000.00 

52000.00 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

公开部门:中卫市良种繁殖场

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3




合计

52000.00


52000.00

2130106

科技转化与推广服务

52000.00


52000.00





























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:中卫市良种繁殖场

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

0

公用经费合计

0

合计

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

公开部门:中卫市良种繁殖场

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


       公开08表

公开部门:中卫市良种繁殖场

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6




合计

0.000.000.000.000.000.00
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计154348.00元,支出总计516873.67元。与上年相比,收入增加 -2421086.00元,增长-94.01%、支出增加-2537550.70元,增长-83.08%,负增长主要原因:上年度收入支出包括了2017年度经营收入支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计154348.00元,其中:财政拨款收入52000.00元,占33.69%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入102348.00元,占66.31%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计516873.67元,其中:基本支出元,占0%;项目支出52000.00元,占10.06%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出464873.67元,占89.94%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计52000.00元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加-562000.00元,增长-91.53%,主要原因:上年度50万元财政拨款和100万元其他收入本年度统一以项目资金拨入,因使用行政资金,我单位无法做入决算,由上级主管部门代做。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出52000.00元,占本年支出合计的10.06%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加-562000.00元,增长-91.53%,主要原因:上年度50万元财政拨款和100万元其他收入本年度统一以项目资金拨入,因使用行政资金,我单位无法做入决算,由上级主管部门代做。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出52000.00元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出52000.00元,占100.00%;住房保障(类)支出元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为52000.00元,完成年初预算的0%,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及一般公共服务财政事务行政运行。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及一般公共服务财政事务行政管理事项。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及一般公共服务财政事务机关服务事项。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)项目(项)。年初预算为0.00元,支出决算为52000.00元。预算数为零的主要原因是此项目为自治区农业农村局下达,未纳入本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0元,其中:人员经费0元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项,因我单位为事业单位,故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

2.商品和服务支出0元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项,因我单位为事业单位,故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项,因我单位为事业单位,故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是我单位财政预算的1500000.00元为行政运行项,因我单位为事业单位,故由上级主管部门市农业农村局代做预决算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数和年初预算数为零的主要原因是我单位无“三公”情况,不涉及“三公”经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数、年初预算数为零的主要原因是我单位无因公出境情况。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数、年初预算数为零的主要原因是无公务用车。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数、年初预算数为零的主要原因是我单位无公务接待情况。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出 0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0%;比上年增加(减少)元,增长(下降)0%。决算数、预算数为零的主要原因是我单位不涉及机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积9897平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目绩效评价。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


第五部分  附件


其他有关公开资料。

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