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2019年度中卫市文物管理所部门决算

索引号 640501020/2020-00063 文号 生成日期 2020年09月29日
发布机构 市旅游和文化体育广电局 责任部门 市文物管理所 有效性 有效

目    录


第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中卫市文物管理所概况


一、部门职责

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。

(二)依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理;负责境内的文物普查工作;申报推荐各级文物保护单位名单;建立健全境内各级文物保护单位“四有”工作。

(三)负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。

(四)认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作;做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作;对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

(五)利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览, 对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育,提高全民文化素质,创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作,开展学术专题研究项目,注重文物基础性研究工作的开展。

(六)完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

我单位属中卫市旅游和文化体育广播电视局管理的二级全额预算拨款的事业单位,设置正科级领导职数1名,副科级领导职数2名。按照部门决算编报要求,中卫市文物管理所决算纳入部门决算编报范围的单位共1个,与去年一致,无发生变化。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中卫市文物管理所

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1532131.38 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

4134520.22 

七、文化体育与传媒支出

34

6375258.63 


8


八、社会保障和就业支出

35

153237.38 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

76400 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

88300 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

5666651.60 

本年支出合计

51

 6693196.01

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

2505774.22 

    年末结转和结余

53

 1479229.81

总计

27

8172425.82 

总计

54

 8172425.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

公开02表

公开部门:中卫市文物管理所

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5666651.60 

1532131.38 





4134520.22 

2070204

 文物保护

4434520.22 

300000.00 





4134520.22 

2070205

 博物馆

914194.00 

914194.00 






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

88613.40 

88613.40 






2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

25023.98 

25023.98 






2080599

 其他行政事业单位离退休支出

39600.00 

39600.00 






2101102

 事业单位医疗

76400.00 

76400.00 






2210201

住房公积金

88300.00

88300.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

公开03表

公开部门:中卫市文物管理所

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6693196.01 

1182131.38 

5511064.63 




2070204

 文物保护

5461064.63 


5461064.63 




2070205

 博物馆

914194.00 

864194.00 

50000.00 




2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

88613.40 

88613.40 





2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

25023.98 

25023.98 





2080599

 其他行政事业单位离退休支出

39600.00 

39600.00 





2101102

 事业单位医疗

76400.00 

76400.00 





2210201

住房公积金

88300.00

88300.00






财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中卫市文物管理所

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1532131.38 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


1695230.00 



8


八、社会保障和就业支出

36


153237.38 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


76400.00 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


88300 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1532131.38 

本年支出合计

52


2013167.38 


年初财政拨款结转和结余

25

1142285.85 

年末财政拨款结转和结余

53


661249.85 


一、一般公共预算财政拨款

26

1142285.85 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

2674417.23 

总计

56


2674417.23 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:中卫市文物管理所

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2013167.38 

1182131.38 

831036.00 

2070204

 文物保护

781036.00 


781036.00 

2070205

 博物馆

914194.00 

864194.00 

50000.00 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

88613.40 

88613.40 


2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

25023.98 

25023.98 


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

39600.00 

39600.00 


2101102

 事业单位医疗

76400.00 

76400.00 


2210201

住房公积金

88300.00

88300.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中卫市文物管理所

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1107931.38

302

商品和服务支出

34600.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

321734.00

30201

  办公费

8580.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

85360.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

129946.00

30203

  咨询费

1160.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

9000.00

30204

  手续费

740.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

180687.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

88613.40

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

25023.98

30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

76400.00

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

7900.00

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

88300.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

94967.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

39600.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

39600.00

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

24120.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1147531.38

公用经费合计

34600.00

合计

1182131.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:中卫市文物管理所

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 30000.00

 0

 30000.00

 0

 30000.00

 0

29956.04 


   29956.04


 29956.04

 0

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


       公开08表

公开部门:中卫市文物管理所

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0


 

0

 

0

0

0

0

0

0









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5666651.6元,支出总计6693196.01元。与上年相比,收入减少2617713.86元、下降31.6%,主要原因是文物保护修缮项目经费收入减少所致。与上年相比支出减少2495276.16元,下降39.8%,主要原因是文物保护修缮项目经费支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5666651.6元,其中:财政拨款收入元1532131.38元,占27.04%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4134520.22元,占72.96%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6693196.01元,其中:基本支出1182131.38元,占17.66%;项目支出5511064.63元,占82.34%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1532131.38元,支出总计2013167.38元。与上年相比,财政拨款收入减少481036元、下降42.11%,主要原因是文物保护修缮项目经费收入减少所致。支出减少220399.89元,下降9.87%,主要原因是文物保护修缮项目经费支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2013167.38元,占本年支出合计的30.08%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少220399.89元,下降9.87%,主要原因是文物保护修缮项目经费支出减少所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2013167.38元,主要用于以下方面:文化旅游体育和传谋(类)支出1695230元,占84.21%;社会和保障就业(类)支出153237.38元,占7.61%;卫生和健康(类)支出76400元,占3.8%;住房保障(类)支出88300元,占4.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465900元,支出决算为2013167.38元,完成年初预算的137.33%,其中:

1.文化旅游体育和传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为300000元,支出决算为781036元,完成年初预算的260%,决算数大于预算数的主要原因是中卫高庙安防工程项目经费收入在以前年度,本年度支出了481036元。

2.文化旅游体育和传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为50000元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为91800元,支出决算为88613.4元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是本年度6月单位调入1人缴费基数比调出1人缴费基数低所致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为25023.98元,决算数大于预算数的主要原因是对2018年2月退休职工孙晓建的职业年金进行坐实配套所致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休支出(项)。年初预算为52400元,支出决算为39600元,决算数小于预算数的主要原因是退休1人的民族团结奖用2070205博物馆科目进行发放所致。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为76400元,支出决算为76400元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为66300元,支出决算为88300元,完成年初预算的133.18%。决算数大于预算数的主要原因是根据市财政局和市住房公积金联合下发的(卫房金管字[2019]29号文件)要求:年终效能奖、未休年休假补贴、民族团结奖、住房补贴纳入住房公积金计缴基数所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1182131.38元,其中:人员经费1147531.38元,公用经费34600元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1107931.38元,较年初预算数减少31768.62元,下降2.78%,主要原因是调入1人比调出1人工资基数低所致;较上年决算数979467.27增加128464.11元,增长13.12%。

2.商品和服务支出34600元,较年初预算数35000减少400元,下降1.14%,主要原因是压减公用经费所致;较上年决算数41600元减少7000元,下降20.23%。

3.对个人和家庭的补助39600元,较年初预算数52400减少12800元,下降24.43%,主要原因是财政统发退休人员民族团结奖时用2070205科目进行发放。较上年决算数45000减少5400元,下降13.64%。

4.其他资本性支出0元,年初预算数0元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元,支出决算为29956.04元,完成年初预算的99.85%。与上年相比,增加1183.17元,增长4.11%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元,支出决算为29956.04元,完成年初预算的99.85%;比上年增加1183.17元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出29956.04元,主要用于重点文物保护巡查及北山大麦地岩画看护用房配送生活用水公务车产生的加油费、保险费、维修费及停车卡子费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款发生。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额拨款预算管理的事业单位,市财政按照每人每年5000元标准安排公用经费35000元,压减后为34600元,主要支付保障单位工作正常运转产生的办公费、差旅费、邮电费及按照规定计提职工工会经费等。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算10000元,支出决算总额6067.9元,完成年初预算的60.67%。其中:政府采购货物预算10000元,支出决算总额6067.9元,完成年初预算的60.67%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我单位房屋建筑面积5159平方米(含博物馆展厅3620平米),共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理通知要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金20803373元。

中卫市财政对中卫姚滩段长城1个项目委托南京永道工程咨询有限公司宁夏第一分公司第三方机构开展了重点绩效评价,此项工作正在进行中。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.绩效评价:绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

7.政府会计制度:是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法,它是预算执行情况的客观而直观的反映。

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