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2019年度中卫市图书馆部门决算

索引号 640501020/2020-00064 文号 生成日期 2020年09月29日
发布机构 市旅游和文化体育广电局 责任部门 市图书馆 有效性 有效

目    录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中卫市图书馆概况


一、部门职责

作为公共图书馆,中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任,以“读者第一,服务至上”为宗旨,以“为人民服务、为社会服务”为方针,旨在为全社会每一位读者开展公益性的服务。主要工作职责是:

(1)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观,宣传党的各项方针、政策、法律,法规,向人民群众进行爱国主义教育。

(2)制订文献信息工作的发展规划和具体工作计划,制订文献信息工作的规章制度,做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设,特别是为农村经济的发展提供各种文献资料;传播科学文化知识,提高广大群众的科学文化水平。

(3)根据本地区的需要,积极采集各种文献资料,特别是地方文献,以科学的方法进行整理、保存,做好流通服务、资源传送和参考咨询工作,积极开发文献信息资源,不断改进工作方法,努力提高文献资源的利用率。

(4)积极创造条件,开展文献复制、电子阅览等服务,提高设备及数字化图书的利用率,在上级业务主管部门的领导下,协助本地区各类型图书馆、室的发展,协调各类型图书馆间的工作,对基层图书室进行业务辅导。

(5)努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息。

二、机构设置

市图书馆独立编制机构数为1个,财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中卫市图书馆

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次



栏次


2

一、财政拨款收入

1

3380043.17 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34

2823968.73 


8


八、社会保障和就业支出

35

327863.97 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

154528.40 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

181700.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

3380043.17 

本年支出合计

51

 3488061.10

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

108017.93 

    年末结转和结余

53


总计

27

3488061.10 

总计

54

 3488061.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

公开02表

公开部门:中卫市图书馆

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5589887.15

3380.043.17





2209843.98

2070104

图书馆

2385283.23

2315950.80





69332.43

 2070199

 其他文化和旅游支出

2540511.55

400000





2140511.55

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

182174.40

182174.40






 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

17944.57

17944.57






 20805099

 其他行政事业单位离退休支出

127745

127745.00






 2101102

 事业单位医疗

154528.40

154528.40






 2210201

 住房公积金

181700

181700.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

公开03表

公开部门:中卫市图书馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5697905.08

2584375.60

3113529.48




 2070104

 图书馆

2385283.23

1920283.23

465000.00




 2070199

 其他文化和旅游支出

2648529.48


2648529.48




 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

182174.40

182174.40





 2080506

 机关事业职业年金缴费支出

17944.57

17944.57





 2080599

 其他行政单位离退休支出

127745.00

127745.00





2101102

事业单位医疗

154528.40

154528.40





 2210201

 住房公积金

181700.00

181700.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中卫市图书馆

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3380043.17 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


2823968.73 



8


八、社会保障和就业支出

36


327863.97 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


154528.40 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


181700 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

3380043.17 

本年支出合计

52


3488061.10 


年初财政拨款结转和结余

25

108017.93 

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

108017.93 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

3488061.10 

总计

56


3488061.10 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:中卫市图书馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3488061.10

2580043.17

908017.93

 2070104

 图书馆

2315950.80

1915950.80

400000.00

2070199

其他文化和旅游支出

508017.93


508017.93

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

182174.40

182174.40


 2080506

 机关单位职业年金缴费支出

17944.57

17944.57


 2080599

 其他行政单位离退休支出

127745.00

127745.00


 2101102

 事业单位医疗

154528.40

154528.40


 2210201

 住房公积金

181700.00

181700.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中卫市图书馆

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2357110.17

302

商品和服务支出

74200.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

671713.00

30201

  办公费

23450.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

347757

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

281400

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

353215.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

182174.40

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

17944.57

30207

  邮电费

5085.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

154528.40

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

46655.00

30211

  差旅费

26417.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

181700

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

148733.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

127745.00

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

20988.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

7448.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

10800.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

1000.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2505843.17

公用经费合计74200.00


合计

2580043.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:中卫市图书馆

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1500

0.00

1500

0.00

0.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


       公开08表

公开部门:中卫市图书馆

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0


 

0

 

0

0

0

0

0

0









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 3380043.17元,支出总计 3488061.10 元。与上年相比,收入减少440420.49元,下降13.03%,总支出减少540627.75元,下降15.99%,主要原因是项目资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5589887.15元,其中:财政拨款收入3380043.17元,占60.47%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0 元,占0%;其他收入2209843.98 元,占39.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5697905.08元,其中:基本支出 2584375.60元,占45.36  %;项目支出 3113529.48元,占 54.64%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3380043.17元,支出总计 3488061.10 元。与上年相比,财政拨款收入3279835.90元减少108017.93元,下降0.32%,支总支出3185101.18元,减少 302959.92  元,下降0.87%,主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年支出2580043.17元,占本年支出合计的 44.23%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出3185101.18元,减少 605058.01  元,下降23.45 %,主要原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2580043.17元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 1915950.80 元,占 74.26 %;社会保障和就业(类)支出 327863.97 元,占12.71%;卫生健康类(类)支出   154528.40元,占 5.99 %;住房保障(类)支出 181700.00 元,占 7.04 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1387460.00元,支出决算为 2580043.17元,完成年初预算的185.95%,决算数大于预算数的主要原因:

1.文化旅游体育与传媒支出:年初预算为1082280.00元,决算数为1915950.80元,完成年初预算的 177.02 %,决算数大于预算数的主要原因正常增资和发放2015年—2019年住房补贴和项目资金加大。

2.社会保障和就业:年初预算为319100.00元,支出决算为327863.97元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因新增一名退休人员补发职业年金。

3.卫生健康支出:年初预算为167600元,支出决算为154528.40元,完成年初预算的 99.92 %,决算数小于预算数的主要原因新增一名退休人员医疗保险减少。

4.住房保障支出:年初预算为148200.00元,决算支出决算为181700.00元,完成年初预算的122.60%,决算数大于预算数的主要原因正常增资和住房补贴发放增加的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2580043.17元,其中:人员经费 2505843.17元,公用经费74200.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 2357110.17 元,较年初预算数增加16810.17 元,增长0.01 %,主要原因是正常增资。

2.商品和服务支出 74200.00 元,较年初预算数减少800元,下降0.02 %,主要原因是财政统一压减公用支出。

3.对个人和家庭的补助148733.00元,较年初预算数增加14333.00元,增长0.10 %,主要原因是补发退休人员住房补贴和新增一名退休人员。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %,主;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5650 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少5650元,下降100 %,决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定2019年实现零公务招待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降(增长)0 %。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定2019年无因公出国人员。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为 0元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长)0 %。主要原因是我单位无公务车辆。

3.公务接待费。年初预算为5650元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定2019年实现零公务招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度中卫市图书馆无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 75000 元,支出决算74200元,完成年初预算的 0.98 %;比预算减少 800元,下降 0.02 %。决算数小于预算数的主要原因是财政公用支出压减。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 400000  元,支出决算总额 400000  元,完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算400000元,支出决算总额 400000  元,完成年初预算的100 %。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,房屋面积 5321  平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对等 0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价,中卫市图书馆对我馆免费开放资金开展了绩效评价报告,项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,免费开放项目全年预算数为 400000 元,执行数为 400000元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

在2019年度免费开放工作中,进馆借阅人数410142人次;办证2989个;图书借阅243962册,134798人次;期刊借阅34594人次;网站访问量2872628人次,微信关注人数4956人,歌德电子图书下载量达122652册,移动图书馆访问量1346294次,读秀知识库访问量6961人次,编目加工数据14097条。

(2)质量指标。

按照国家相关规定达到合格。

(3)时效指标。

于2019年12月30日前完成。

(4)成本指标。

按照拨付免费开放资金400000元完成。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

单位内部各项工作的开展,有效促进了我市经济社会发展。

(2)社会效益。

在免费开放服务工作中,保证365天不闭馆,节假日不休息,不断提升图书馆在人民群众中的知名度和认知度。截止2019年12月30日,进馆人数410142人次;办证2989个;图书借阅243962册,134798人次;期刊借阅34594人次;网站访问量2872628人次,微信关注人数4956人,歌德电子图书下载量达122652册,移动图书馆访问量1346294次,读秀知识库访问量6961人次,编目加工数据14097条。

(3)生态效益。

构建一个能够深入推广和普及的多媒体图书资源库,使地方文化信息激发出新的能量,打造绿色、健康阅读环境。

(4)可持续影响。

打造独具特色特色资源库,实现“一带一路”推动传统文化发展、改善民生服务,推动地方经济社会发展。

3、满意度指标完成情况分析。

服务全市全区全国人民群众,让人民群众满意。

3.绩效自评结果拟应用和公开情况

良好

4.其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中无问题,涉及的免费开放资金一切正常。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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