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2019年度中卫市体育中心部门决算

索引号 640501020/2020-00065 文号 生成日期 2020年09月29日
发布机构 市旅游和文化体育广电局 责任部门 市体育中心 有效性 有效

目    录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中卫市体育中心概况


一、部门职责

(1)宣传贯彻执行《中华人民共和国体育法》国务院《全民健身计划纲要》及各项体育法规。

(2)负责全市社会体育指导员的培训、管理、考核工作;

(3)负责组织实施全市国民体质监测工作。

(4)负责全市体育俱乐部和单项体育协会的管理、培养、指导、考核工作。

(5)负责承担全市群众体育和竞技体育各单项竞赛的裁判工作,并负责各项体育裁判员管理工作。

(6)负责组织指导全市开展各项群众体育活动和全民健身计划的实施。

(7)负责全市体育年报和体育场(馆)的管理工作。

(8)负责对全市学校体育、体育传统项目的指导、培养、考核工作。

(9)负责全市竞技体育人才的培养,参加、协调区内外举办的相关比赛活动。

二、机构设置

市体育中心独立编制机构数为1个,财政补助事业1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中卫市体育中心

金额单位:元

收入

645支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

 2512556.09

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

350000.00 

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

31423.97 

七、文化体育与传媒支出

34

2132042.52 


8


八、社会保障和就业支出

35

177245.62 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

100991.92 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

133700.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

664413.74 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2893980.06 

本年支出合计

51

 3208393.80

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

645470.96 

    年末结转和结余

53

 331057.22

总计

27

3539451.02 

总计

54

 3539451.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

公开02表

公开部门:中卫市体育中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2893980.06

2862556.09





31423.97

2070199

其他文化和旅游支出

821313.37

790213.37





31100.00

2070308

群众体育

1310729.15

1310405.18





323.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131755.20

131755.20






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3090.42

3090.42






2080599

其他行政事业单位离退休支出

42400.00

42400.00






2101102

事业单位医疗

100991.92

100991.92






2210201

住房公积金

133700.00

133700.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

350000.00

350000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

公开03表

公开部门:中卫市体育中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3208393.80

1722666.69

1485727.11




2070199

 其他文化和旅游支出

821313.37


821313.37




2070308

群众体育

1310729.15

1310729.15





2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

131755.20

131755.20





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3090.42

3090.42





2080599

 其他行政事业单位离退休支出

42400

42400.00





2101102

 事业单位医疗

100991.92

100991.92





2210201

 住房公积金

133700.00

133700.00





2296003

用于体育事业的彩票公益事业的支出

664413.74


664413.74




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中卫市体育中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2512566.09 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

350000.00 

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


2100618.55 



8


八、社会保障和就业支出

36


177245.62 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


100991.92 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


133700.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50



664413.74 


23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2862556.09 

本年支出合计

52


2512556.09 

664413.74 

年初财政拨款结转和结余

25

645470.96 

年末财政拨款结转和结余

53



331057.22 

一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27

645470.96 


55




总计

28

3508027.05 

总计

56


2512556.09 

995470.96 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:中卫市体育中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2512556.09

1722342.72

790213.37

 2070199

 其他文化和旅游支出

790213.37


790213.37

 2070308

 群众体育

1310405.18

1310405.18


 2080505

 机关事业单位基本养老支出

131755.20

131755.20


 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3090.42

3090.42


  2080599

其他行政事业单位离退休支出

42400.00

42400.00


  2101102

事业单位医疗

100991.92

100991.92


 2210201

 住房公积金

133700.00

133700.00







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中卫市体育中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1630442.72

302

商品和服务支出

49500.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

525156.18

30201

  办公费

20184.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

160268.00

30202

  印刷费

738.72

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

188400.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

247422.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

131755.20

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

3090.42

30207

  邮电费

1440.78

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

100991.92

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

19936.50

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

133700

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

139659.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

42400.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

42400.00

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

7200.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1672842.72

公用经费合计49500


合计

17223442.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:中卫市体育中心

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3000.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:中卫市体育中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

645470.96 

350000.00 

664413.74 

0.00 

664413.74 

331057.22 

2296003 

 用于体育事业的彩票公益金支出

645470.96 

350000.00 

664413.74 

0.00 

664413.74 

331057.22 









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2893980.06元,支出总计3208393.80元。与上年相比,收入增长705481.83元、增幅24.38%,支出增长1198995.84元,增幅37.37%.主要原因是2019年参加全区十五届运动会,项目资金收入支出都相应较上年加大增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2893980.06 元,其中:财政拨款收入2512556.09元,占86.82 %;上级补助收入 0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;政府性基金预算财政拨款350000元,占12.1%,其他收入31423.97元,占1.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3208393.80元,其中:基本支出1722666.69元,占 53.69  %;项目支出1485727.11元,占 46.31 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2862556.09元,支出总计2512556.09元。与上年相比,财政拨款收入2187326元、增加675230.09元,财政拨款支出1587326.00元,增加925230.09元,增加36.82 %,主要原因是2019年新增住房补贴的发放和2019年我市参加全区十五届全运会等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2512556.09 元,占本年支出合计的 78.31  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加92530.09元,增长36.82%,主要原因是2019年新增住房补贴的发放和2019年我市参加全区十五届全运会等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2512556.09元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2132042.52元,占84.86%;社会保障和就业支出177245.62元,占7.05%;住房保障(类)支出133700.00元,占8.09 %,。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1670800.00元,支出决算为2512556.09元,完成年初预算的150.38%,决算数大于预算数的主要原因:

1.文化旅游体育与传媒支出,年初预算为1281300.00元,,决算数为2100618.55元,完成年初预算的163.94%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资和发放住房补贴及参加十五届全运会项目资金加大。

2.社会保障和就业,年初预算为163800.00元,支出决算为177245.62元,完成年初预算的 108.21%,决算数大于预算数的主要原因新增一名退休人员补发职业年金。

3.卫生健康支出,年初预算为104300.00元,支出决算为100991.92元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因新增一名退休人员医疗保险减少。

4.住房保障支出,年初预算为 103400 .00 元,决算支出决算为 133700.00 元,完成年初预算的 129.30%,决算数大于预算数的主要原因正常增资和住房补贴发放增加的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1722342.72 元,其中:人员经费1672842.72元,公用经费49500.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1630442.72元,较年初预算数增加11642.72元增长0.71 %,主要原因是补发住房补贴收入。

2.商品和服务支出49500.00元,较年初预算数减少2500  元,下降0.15 %,主要原因是财政压减公用经费10%的原因。

3.对个人和家庭的补助42400.00元,较年初预算数增加4800 元,增长11.32 %,主要原因是发放退休人员住房补贴。

4.本年度其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3000  元,支出 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少  3000 元,下降100 %,决算数小于年初预算数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格遵守中央八项规定要求,2019年实现零招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余645470.96元,本年收入350000元,本年支出1485727.11元,年末结转和结余331057.22元,较上年决算数减少314413.74元,下降48.71%,主要原因是:2019年支付了2018年结余的项目资金。 

九、其他重要事项的情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为50000 元,支出决算为49500元,完成年初预算的0.99%;

(一)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额0   元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本单位房屋面积90平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出个别开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 350000  元,占一般公共预算项目支出总额的  0 %。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

2.无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。


第四部分  名词解释


1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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