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2019年度中卫市文化馆部门决算

索引号 640501020/2020-00066 文号 生成日期 2020年09月29日
发布机构 市旅游和文化体育广电局 责任部门 市文化馆 有效性 有效

目    录


第一部分  部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中卫市文化馆概况


 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动,举办群众文化艺术展览,开展流动文化服务,指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

(三)负责组织指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

(四)负责收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

(五)指导基层文化工作,培训业务人员,提供文化服务。

(六)负责开展对外文化交流,弘扬地方传统优秀文化。

(七)负责市文化场馆管理工作。

(八)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市文化馆属中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级预算事业单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。本年度单位核定编制16人,年末在职人员14人 ,调入1人,调出1人。退休人员25人,全部转入社保。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中卫市文化馆

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5382897.63

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

227771.88

七、文化体育与传媒支出

34

4250271.21


8


八、社会保障和就业支出

35

537121.15


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

185114.08


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

193100


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

5610669.51

本年支出合计

51

5165606.44

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

1041219.33

    年末结转和结余

53

1486282.4

总计

27

6651888.84

总计

54

6651888.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

公开02表

公开部门:中卫市文化馆

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5610669.51

5382897.63





227771.88

2070109

 群众文化

1944153.4

1944153.4






2070199

其他文化和旅游支出

2527098.88

2403627





123471.88

2070305

体育竞赛

24882

24882






2079999

其他文化体育与传媒支出

199200

94900





104300

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195111

195111






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

67438.15

67438.15






2080599

其他行政事业单位离退休支出 

132000

132000






2080801

死亡抚恤 

142572

142572






2101102

事业单位医疗 

185114.08

185114.08






2210201

住房公积金 

193100

193100






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

公开03表

公开部门:中卫市文化馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5165606.44

2859488.63

2306117.81




2070109

群众文化

1944153.4

1944153.4





2070111

文化创作与保护

9396


9396




2070199

其他文化和旅游支出

2067398.81


2067398.81




2070305

体育竞赛

24882


24882




2079903

文化产业发展专项支出

100000


100000




2079999

其他文化体育与传媒支出

104441


104441




 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195111

195111





 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

67438.15

67438.15





 2080599

其他行政事业单位离退休支出 

132000

132000





 2080801

死亡抚恤 

142572

142572





 2101102

事业单位医疗 

185114.08

185114.08





 2210201

住房公积金 

193100

193100





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中卫市文化馆

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5382897.63

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


4079916.91



8


八、社会保障和就业支出

36


537121.15



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


185114.08



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


193100



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

5382897.63

本年支出合计

52


4995252.14


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53


1024256.19


一、一般公共预算财政拨款

26

636610.7


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

6019508.33

总计

56


6019508.33


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

       公开05表

公开部门:中卫市文化馆

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4995252.14

2859488.63

2135763.51

2070109

群众文化

1944153.4

1944153.4


2070111

文化创作与保护

9396


9396

2070199

其他文化和旅游支出

1904324.51


1904324.51

2070305

体育竞赛

24882


24882

2079903

文化产业发展专项支出

100000


100000

2079999

其他文化体育与传媒支出

97161


97161

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195111

195111


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

67438.15

67438.15


2080599

其他行政事业单位离退休支出

132000

132000


2080801

死亡抚恤

142572

142572


2101102

事业单位医疗

185114.08

185114.08


2210201

住房公积金

193100

193100


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中卫市文化馆

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2436597.25

302

商品和服务支出

69300

310

资本性支出


30101

基本工资

742456

30201

办公费

9254.57

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

241915

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

291399

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

371031

30205

水费

4831.14

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

195111

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

67438.15

30207

邮电费

5752.79

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

185114.08

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

14539.02

30211

差旅费

35431.5

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

193100

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

134494

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

353591.38

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

150000

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

142572

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

61019.38

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

10080

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

3950

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2790188.63

公用经费合计

69300

合计

2859488.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:中卫市文化馆

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:中卫市文化馆

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5610669.51元,支出总计5165606.44元。与上年相比,收入增加1744811.76元,增长45.13%,主要原因为年度中间增加项目收入“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。支出增加1473605.16元,增长39.91%,主要原因为支付“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5610669.51元,其中:财政拨款收入5382897.63元,占95.94%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入227771.88元,占4.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5165606.14元,其中:基本支出2859488.63元,占55.36%;项目支出2306117.81元,占44.64%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5382897.63元,支出总计4995252.14元。与上年相比,财政拨款收入增加1708689.11元,增加46.5%,主要原因为年度中间增加项目收入“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。支出增加1335864.36元,增长36.5%,主要原因为支付“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4995252.14元,占本年支出合计的96.7%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1335864.36元,增长36.5%,主要原因为支付“全民艺术普及花儿慕课资源”项目、“数字文化馆建设”项目款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4995252.14元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出4079916.91.00元,占81.67%;社会保障和就业(类)支出537121.15元,占10.76%;卫生健康支出185114.08元,占3.71%;住房保障支出193100.00元,占3.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2594100.00元,支出决算为4995252.14元,完成年初预算的192.56%,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出:年初预算为1875800.00元,支出决算为4079916.91.00元,完成年初预算的217.5%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算数仅是单位基本支出,无项目支出。年度中间项目经费主要用于支付业务活动支出,包括春节系列活动、第十八届环青海湖国际公路自行车赛、第十届丝绸之路大漠黄河国际旅游节等活动经费支出,另外支付文化馆免费开放、数字文化馆建设项目、全民艺术普及“花儿慕课”资源项目、三馆外墙亮化维修款。

2.社会保障和就业支出:年初预算数为388800元,决算数为537121.15元,完成年初预算的138.15%,决算数大于预算数的主要原因为本年追加2名退休人员职业年金指标及2名退休人员去世,追加丧葬费、抚恤金预算指标。

3.卫生健康支出:年初预算数186400.00元,决算数185114.08元,完成年初预算的99.31%。

4.住房保障支出:年初预算数为143100元,决算数193100.00元,完成年初预算的134.94%,决算数大于预算数的主要原因为人员调资、各项补助等相应调整住房公积金计算基数影响住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2859488.63元,其中:人员经费2790188.63元,公用经费69300.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2436597.25元,较年初预算数增加49397.25元,增长2.07%,主要原因是人员工资晋级晋档。

2.商品和服务支出69300元,较年初预算数减少3500元,下降4.8%,主要原因是积极响应财政政策,大力压减一般性支出所致。

3.对个人和家庭的补助353591.38元,较年初预算数增加219491.38元,增长163.67%,主要原因是2名退休人员去世,追加丧葬费、抚恤金预算指标。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元。

3.公务接待费。因未报预算,年初预算为0元,支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为72800元,支出决算为69300元,完成年初预算的95.19%,比上年减少19100元,下降27.56%,主要原因为人员退休。决算数大于预算数的主要原因是积极响应财政政策,大力压减一般性支出所致。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额1073800元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额1073800元,采购项目为:全民艺术普及“花儿慕课”资源项目及“数字文化馆”建设项目,分别按项目建设进度支付其60%、40%费用,合计金额1073800。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我单位房屋面积为5394平方米,房屋产权为上级主管部门,共有待报废车辆1辆,已上报财政局进行核销。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出进行开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的18.73%。

我单位组织相关人员对文化馆免费开放资金项目进行绩效自评,涉及金额40万元。项目资金主要用于举办普及性文化艺术类培训、公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,民间文化传承活动,小型修缮及零星业务设备更新等。专款专用,专项核算,执行率90%。

免费开放资金确保文化馆全面实施免费开放,实现了公共文化设施免费进入,基本公共文化服务项目免费提供,切实保障群众基本公共文化权益,完全融入到了老百姓的文化生活中。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年我单位对“数字文化馆建设”项目进行绩效自评,根据年初设定的绩效目标,“数字文化馆建设”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1081000.00元,执行数为972900元,完成预算的90%。

主要产出指标分析:一是数量指标,开发公共文化数字服务平台1套、智慧文旅效能评估系统1套、数字体验空间7项,已开发完毕,等待培训上线;二是质量指标:软件、硬件质量完善,各项设备质量符合国家或行业规范和标准,同时符合或优于合同规格要参数,各类设备已购置完毕,系统开发完毕,等待项目上线运营后,继续进行完善。

取得的社会效益:“数字文化馆”建设项目致力于推进我市的群众艺术普及、推广工作,实施运营后,将会持续吸引群众参与和关注本地公共文化,提升公共文化的整体覆盖率和影响力,从而全面提升全民的文化素养。

发现的问题及原因:一是平台上线需要依法进行域名备案,备案流程和材料采集周期较长。已与备案机构沟通,加紧进度。二是设备入场需要提前确定场地及环境部署,因场地协调原因影响设备入场工作,问题已解决。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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