2019年度中卫市教学研究室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市教学研究室概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、自治区、市有关教学研究方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市教学研究和师资培训的整体规划、工作计划并组织实施。
2、负责做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平。
3、负责教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的研究应用，不断提高教育教学质量。
4、负责组织教育教学改革 实验，开展教学课题研究，改进教学方法，提高教学质量；做好教研课题申报、管理及成果推广等工作。
5、负责组织教师培训、进修、交流、观摩、研讨、教学评比等工作；协助教育部门选拔培养各级各类骨干教师，建立全市教职工数据库及人才库工作。
6、负责调研中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况，为教育行政部门决策提供依据；组织实施学科教学质量的监控、指导、评价、检查。
7、支持和协助教育学会、学科教学研究会开展工作。
8、负责教育信息化资源在教育教学中的应用与指导。
9、指导各县教研部门和学校的教研工作；协助学校做好校本教研；研究提出加强教师队伍建设的意见建议。
10、承办市教育局交办的其他工作。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，中卫市教研室决算包括部门本级在内的决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开01表 | ||||
金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6850359.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 1272765.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 6221811.48 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 911569.64 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 506452.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 483291 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8123124.48 | 本年支出合计 | 51 | 8123124.48 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 600000.00 | 年末结转和结余 | 53 | 600000.00 0.00 |
总计 | 27 | 8723124.48 | 总计 | 54 | 8723124.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
| |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开02表 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,123,124.48 | 6,850,359.48 | 0.00 | 1,272,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,221,811.48 | 4,949,046.48 | 0.00 | 1,272,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6,221,811.48 | 4,949,046.48 | 0.00 | 1,272,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6,221,811.48 | 4,949,046.48 | 0.00 | 1,272,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 911,569.64 | 911,569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 911,569.64 | 911,569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,473.40 | 466,473.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223,096.24 | 223,096.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 506,452.36 | 506,452.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 506,452.36 | 506,452.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 506,452.36 | 506,452.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 483,291.00 | 483,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 483,291.00 | 483,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 483,291.00 | 483,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开03表 | ||||||||
金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,123,124.48 | 8,111,694.48 | 11,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,221,811.48 | 6,210,381.48 | 11,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6,221,811.48 | 6,210,381.48 | 11,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6,221,811.48 | 6,210,381.48 | 11,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 911,569.64 | 911,569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 911,569.64 | 911,569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,473.40 | 466,473.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223,096.24 | 223,096.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 506,452.36 | 506,452.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开04表 | |||||||
金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6850359.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00
| 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 7239900 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1178600 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 661100 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 604200 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 6850359.48 | 本年支出合计 | 52 | 9683800 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 6850359.48 | 总计 | 56 | 9683800 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开05表 | |||||
金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,850,359.48 | 6,844,159.48 | 6,200.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,949,046.48 | 4,942,846.48 | 6,200.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,949,046.48 | 4,942,846.48 | 6,200.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,949,046.48 | 4,942,846.48 | 6,200.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 911,569.64 | 911,569.64 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 911,569.64 | 911,569.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466,473.40 | 466,473.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223,096.24 | 223,096.24 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 506,452.36 | 506,452.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 506,452.36 | 506,452.36 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 506,452.36 | 506,452.36 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 483,291.00 | 483,291.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 483,291.00 | 483,291.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 483,291.00 | 483,291.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开06表 | |||||||
单位：元 | ||||||||
经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
科目编码 | 科目编码 | 科目编码 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 6,180,169.18 | 302 | 商品和服务支出 | 420,689.30 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,172,763.00 | 30201 | 办公费 | 137,282.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 354,908.00 | 30202 | 印刷费 | 1,025.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 895,703.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 38.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,024,666.00 | 30205 | 水费 | 2,925.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 466,473.40 | 30206 | 电费 | 24,249.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 223,096.24 | 30207 | 邮电费 | 7,418.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 506,452.36 | 30208 | 取暖费 | 32,807.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 440.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49,056.18 | 30211 | 差旅费 | 123,019.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 483,291.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,760.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 243,301.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,200.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 222,000.00 | 30217 | 公务招待费 | 480.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 180.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14,712.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,300.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2,700.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6,589.00 | 30229 | 福利费 | 2,444.03 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15,483.68 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 62,195.28 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 6423470.18 | 公用经费合计 | 420689.30 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开07表 | |||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开部门：中卫市教学研究室 | 公开08表 | ||||||||
金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 8123124.48 元，支出总计 8123124.48 元。与上年相比，上年收入11644194.39元支出11644194.39元，财政拨款收、支总计各减少 2921070.39 元，下降 25.09 %，主要原因：机构改革划分为市教育局和沙坡头区教育局，人员进行划分。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 8123124.48元，其中：财政拨款收入6850359.48 元，占 84.33 %；上级补助收入 0.00 元，占0%；事业收入1272765 元，占 15.67 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0 元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 8123124.48元，其中：基本支8111694.48元，占 99.86 %；项目支出 11430 元，占 0.14 %；上缴上级支出0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 6850359.48 元，支出总计6850359.48元。与上年收入9767500.31元相比，财政拨款收入减少2917140.83 元，增长下降 29.87 %，主要原因：机构改革划分为市教育局和沙坡头区教育局，人员进行划分。与上年支出9767500.31元相比，财政拨款支出降低2917140.83元，降低29.87 %，主要原因是：机构改革划分为市教育局和沙坡头区教育局，人员进行划分人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 6850359.48 元，占本年支出合计8123124.48元的 84.33 %。与上年11644194.39 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4793834.91元下降 41.17 %，主要原因是：机构改革划分为市教育局和沙坡头区教育局，人员进行划分人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 8123124.48 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6221811.48 元，占76.59 %；社会保障和就业（类）支出 911569.64 元，占 11.22 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 506452.36 元，占 6.23 %；住房保障（类）支出 483291 元，占 5.96 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9683800.00 元，支出决算为 6850359.48 元，完成年初预算的 70.74 %，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 7239900.00 元，支出决算为 4949046.48 元，完成年初预算的 68.36 %，决算数小于预算数的主要原因：机构划分，市局人员减少，工资和办公经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 956600.00 元，支出决算为466473.40 元，完成年初预算的 48.76 %，决算数小于预算数的主要原因：机构划分，市局人员减少，缴纳养老保险减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 223096.24 元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因：当年有退休的人员需要做实职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）。年初预算为 222000.00 元，支出决算为 222000.00元，完成年初预算的 100.00 %，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 661100.00 元，支出决算为 506452.36元，完成年初预算的 76.61 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：机构划分，市局人员减少，缴纳事业单位医疗减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 604200.00 元，支出决算为 483291.00元，完成年初预算的79.99 %，决算数小于预算数的主要原因机构划分，市局人员减少，配套的住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6844159.48 元，其中：人员经费 6423470.18 元，公用经费 420689.3 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 6180169.18 元，较年初预算数9128200.00元减少 2948030.82 元，下降 32.30 %，主要原因是：机构划分，市局人员减少，应发工资减少；较上年决算数8360213.31元减少 2180044.13元，下降） 26.08 %。
2.商品和服务支出 420689.30 元，较年初预算数434100.00元减少 13410.70 元，下降 3.09 %，主要原因是年初预算为全部人员，在5月机构划分人员减少办公费减少；较上年决算数2082079.08元减少 1661389.78 元，下降 79.79 %。
3.对个人和家庭的补助 243301.00 元，较年初预算数121500.00增加 121801.00 元，增长 100.24 %，主要原因是由于每年人员增资引起相关费用增加在合理范围内；较上年决算数698277元，减少454976 元，下降 65.16 %。
4.其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数相等；较上年决算数相等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5000.00元，支出决算为 480.00元，完成年初预算的 9.60 %。与上年920元相比，减少480.00元，下降50.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：经相关部门通知压减三公经费开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %。。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 5000.00元，支出决算为 480.00 元，完成年初预算的 9.6 %；比上年960.00元减少480.00 元，下降 50.00%。其中： 国内接待费支出 480.00 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 2人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
8.事业收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
9.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
第五部分 附件
其他有关公开资料
无
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