2019年度中卫市职业技术学校部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市职业技术学校概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，研究制定学校管理、改革、发展、规划和制度，并组织实施；
（2）适应经济建设、社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，形成职业教育、函授教育和远程教育并举的办学格局，开展理、工、文、管等中专、专科学历教育和中、高等职业教育，开展以岗位培训、专业培训、职业技能培训为重点的继续教育；
（3）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，制定教学计划，组织开展教学活动，制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面的素质教育，努力拓宽毕业生就业渠道；
（4）根据国家和区市有关政策、要求，不断深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革；
（5）坚持面向社会、面向基层，对电大分校、电大工作站的教学、信息技术应用等业务进行指导，为基层的教学单位提供远程开放教育服务，不断总结和探索远程教育教学规律；
（6）认真履行学校国有资产管理职责，充分发挥其社会效率；
（7）完成市教育局交办的其他工作任务；
二、机构设置
按照部门决算编报要求，中卫市职业技术学校部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 55706826.4 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 3635241.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 47047170.64 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 766881.12 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3114902.48 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1787927.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2423200.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 60108948.52 | 本年支出合计 | 51 | 54373200.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 5620000.00 | 年末结转和结余 | 53 | 11355747.76 |
总计 | 27 | 65728948.52 | 总计 | 54 | 65728948.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
| |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 60108948.52 | 55706826.40 | 0.00 | 3,635,241.00 | 0.00 | 0.00 | 766,881.12 | |||
205 | 教育支出 | 52782918.40 | 48380796.28 | 0.00 | 3,635,241.00 | 0.00 | 0.00 | 766,881.12 | ||
20503 | 职业教育 | 52782918.40 | 48380796.28 | 0.00 | 3,635,241.00 | 0.00 | 0.00 | 766,881.12 | ||
2050302 | 中专教育 | 52782918.40 | 48380796.28 | 0.00 | 3,635,241.00 | 0.00 | 0.00 | 766,881.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3114902.48 | 3114902.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3036806.48 | 3036806.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2461337.20 | 2461337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238669.28 | 238669.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 336800.00 | 336800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 78096.00 | 78096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 78096.00 | 78096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1787927.64 | 1787927.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1787927.64 | 1787927.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1787927.64 | 1787927.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2423200.00 | 2423200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2423200.00 | 2423200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2423200.00 | 2423200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 54,373,200.76 | 46,726,960.94 | 7,646,239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 47,047,170.64 | 39,400,930.82 | 7,646,239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 47,047,170.64 | 39,400,930.82 | 7,646,239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 47,047,170.64 | 39,400,930.82 | 7,646,239.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,114,902.48 | 3,114,902.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,036,806.48 | 3,036,806.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,461,337.20 | 2,461,337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238,669.28 | 238,669.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 336,800.00 | 336,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 78,096.00 | 78,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 78,096.00 | 78,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,787,927.64 | 1,787,927.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,787,927.64 | 1,787,927.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,787,927.64 | 1,787,927.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,423,200.00 | 2,423,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,423,200.00 | 2,423,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,423,200.00 | 2,423,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55,706,826.40
| 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00
| 0.00
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00
| 0.00
| ||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00
| 0.00
| ||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00
| 0.00
| ||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 42645048.52
| 0.00
| ||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00
| 0.00
| ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00
| 0.00
| ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,114,902.48
| 0.00
| ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,787,927.64
| 0.00
| ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00
| 0.00
| ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00
| 0.00
| ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00
| 0.00
| ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00
| 0.00
| ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00
| 0.00
| ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00
| 0.00
| ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00
| 0.00
| ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00
| 0.00
| ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00
| 0.00
| ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,423,200.00
| 0.00
| ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00
| 0.00
| ||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00
| 0.00
| ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00
| 0.00
| ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00
| 0.00
| ||||
本年收入合计 | 24 | 55,706,826.40
| 本年支出合计 | 52 | 49,971,078.64
| 0.00
| ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,620,000.00
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 11,355,747.76
| 0.00
| ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,620,000.00
| 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00
| 55 | |||||
总计 | 28 | 61,326,826.40
| 总计 | 56 | 61,326,826.40
| 0.00
| ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 49,971,078.64 | 42,338,238.82 | 7,632,839.82 | |||
205 | 教育支出 | 42,645,048.52 | 35,012,208.70 | 7,632,839.82 | ||
20503 | 职业教育 | 42,645,048.52 | 35,012,208.70 | 7,632,839.82 | ||
2050302 | 中专教育 | 42,645,048.52 | 35,012,208.70 | 7,632,839.82 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,114,902.48 | 3,114,902.48 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,036,806.48 | 3,036,806.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,461,337.20 | 2,461,337.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238,669.28 | 238,669.28 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 336,800.00 | 336,800.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 78,096.00 | 78,096.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 78,096.00 | 78,096.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,787,927.64 | 1,787,927.64 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,787,927.64 | 1,787,927.64 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,787,927.64 | 1,787,927.64 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,423,200.00 | 2,423,200.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,423,200.00 | 2,423,200.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,423,200.00 | 2,423,200.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 33,450,998.89
| 302 | 商品和服务支出 | 8,465,347.93
| 310 | 资本性支出 | 0.00
|
30101 | 基本工资 | 8,763,162.00
| 30201 | 办公费 | 237,391.50
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00
|
30102 | 津贴补贴 | 5,265,540.00
| 30202 | 印刷费 | 26,300.00
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00
|
30103 | 奖金 | 3,876,756.00
| 30203 | 咨询费 | 376,395.60
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00
|
30106 | 伙食补助费 | 0.00
| 30204 | 手续费 | 342,523.11
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00
|
30107 | 绩效工资 | 4,152,458.00
| 30205 | 水费 | 15,933.48
| 31006 | 大型修缮 | 0.00
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2,461,337.20
| 30206 | 电费 | 356,454.67
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00
|
30109 | 职业年金缴费 | 238,669.28
| 30207 | 邮电费 | 314,963.50
| 31008 | 物资储备 | 0.00
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,787,927.64
| 30208 | 取暖费 | 1,000,000.00
| 31009 | 土地补偿 | 0.00
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00
| 30209 | 物业管理费 | 1,257,814.71
| 31010 | 安置补助 | 0.00 0.00
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,218,566.25
| 30211 | 差旅费 | 671,594.30
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00
|
30113 | 住房公积金 | 2,423,200.00
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00
|
30114 | 医疗费 | 0.00
| 30213 | 维修（护）费 | 1,165,125.68
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00
|
30199 | 其他工资福利支出 | 3,263,382.52
| 30214 | 租赁费 | 59,497.20
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 421,892.00
| 30215 | 会议费 | 0.00
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00
|
30301 | 离休费 | 0.00
| 30216 | 培训费 | 81,104.06
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00
|
30302 | 退休费 | 336,800.00
| 30217 | 公务招待费 | 0.00
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00
| 30218 | 专用材料费 | 813,023.42
| 312 | 对企业补助 | 0.00
|
30304 | 抚恤金 | 78,096.00
| 30224 | 被装购置费 | 0.00
| 31201 | 资本金注入 | 0.00
|
30305 | 生活补助 | 6,996.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00
|
30306 | 救济费 | 0.00
| 30226 | 劳务费 | 33,090.00
| 31204 | 费用补贴 | 0.00
|
30307 | 医疗费补助 | 0.00
| 30227 | 委托业务费 | 0.00
| 31205 | 利息补贴 | 0.00
|
30308 | 助学金 | 0.00
| 30228 | 工会经费 | 274,000.00
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00
|
30309 | 奖励金 | 0.00
| 30229 | 福利费 | 0.00
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00
|
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,924.83
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00
|
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00
|
30240 | 税金及附加费用 | 19,059.10
| 399 | 其他支出 | 0.00
| |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,388,152.77
| 39906 | 赠与 | 0.00
| |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00
| |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00
| |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00
| 39999 | 其他支出 | 0.00
| |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00
| ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00
| ||||||
人员经费合计
| 33872890.89 | 公用经费合计 | 8,465,347.93 | |||||
合计 | 42338238.82 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 金额单位：元 | |||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
32924.83 | 0.00 | 32924.83 | 0.00 | 32924.83 | 0.00 | 32924.83 | 0.00 | 32924.83 | 0.00 | 32924.83 | 0.00 | |
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：中卫市职业技术学校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计60108948.52元，支出总计54373200.76元。与上年相比，收入增加 8055804.29元、增长15%，支出增加2216749.09元，增长4%，主要原因是2019年现代职业教育质量提升计划项目资金1437万元，比2018年现代职业教育质量提升计划项目资金506万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计60108948.52元，其中：财政拨款收入55706826.4元，占93%；上级补助收入0.00元，占 0 %；事业收入3635241.00元，占6%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入766881.12元，占1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计54373200.76元，其中：基本支出46726960.94元，占 86 %；项目支出 7646239.82元，占 14 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 55706826.40元，支出总计 49971078.64 元。与上年相比，财政拨款收入增加 7692175.52 元，增长 16 %，支出增加 3178532.74元，增长 7 %，主要原因是2018年结余项目资金在2019年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 49971078.64 元，占本年支出合计的 92 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3178532.74 元，增长下降 7 %，主要原因是2019年完成了2018年现代职业教育质量提升计划项目资金支付，2019年现代职业教育质量提升计划项目年底前没有实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 49971078.64 元，主要用于以下方面：教育支出 42645048.52 元，占 85 %；社会保障和就业支出 3114902.48 元，占 6 %；卫生健康支出 1787927.64 元，占 4 %；住房保障支出 2423200元，占 5 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35673300元，支出决算为 49971078.64 元，完成年初预算的 140 %，其中：
1.中专教育。年初预算为 28626600元，支出决算为42645048.52元，完成年初预算的 149 %，决算数大于预算数的主要原因2019年完成2018年质量提升项目和2017年质量提升项目资金支付。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 3034400元，支出决算为2461337.2 元，完成年初预算的 81 %，决算数小于预算数的主要原因年初预算经济分类科目中包含了2019年的职业年金。
3、其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 210000 元，支出决算为 336800 元，完成年初预算的 160 %，决算数大于预算数的主要原因补发退休人员15-18年住房补贴及住房公积金。
4. 事业单位医疗。年初预算为 1892400 元，支出决算为 1787927.64 元，完成年初预算的 94 %，决算数小于预算数的主要原因是年中退休了4人，去世1人，调出4人。
5. 住房公积金。年初预算为1909900元，支出决算为2423200元，完成年初预算的 127 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因补缴18年住房补贴部分的住房公积金及缴纳了19年住房补贴部分的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出42338238.82元，其中：人员经费 33872890.89元，公用经费8465347.93元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 33450998.89元，较年初预算数增加3657498.89元，增长12%，主要原因是补发2015-2018年住房补贴；较上年决算数增加 4606464.37元，增长 16 %。
2.商品和服务支出8465347.93元，较年初预算数增加 5279547.93元，增长160%，主要原因是2018年结余项目资金在2019年支付；较上年决算数减少 2714871.64 元，减少 24 %。
3.对个人和家庭的补助421892.00元，较年初预算数增减少486608.00元，下降 54 %，主要原因是一般公共预算基本支出里面没有包含助学金；较上年决算数减少 2276771 元，下降 84 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32924.83 元，支出决算为 32924.83 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，减少65915.59元，下降（增长） 67 %，主要是因为2019年车辆改革，保留一辆车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费。年初预算为 32924.83 元，支出决算为 32924.83 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少65915.59元，下降 67 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 32924.83 元，主要用于车辆汽油及卡子费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为 2 辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面85,242.90 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）
4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
第五部分 附件
无其他有关公开资料
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宁公网安备64050202000082号
