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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心单位概况

一、部门职责

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。负责省际公路动物防疫监督检查工作。负责全市动物检疫证章标志统一管理和发放。

二、机构设置

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心经中卫市机构编制委员会（卫编委发[2016]36号文件、共核定全额预算事业编制14名，现实有人数14人，单位负责人主任1名、副主任2名，内设办公室、动物卫生监督组、动物疫病防治组。本单位属农业农村局下属的独立核算、全额预算拨款事业单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6379024.10元，支出总计7065626.39元。与上年相比，收、支总计各增加6342143.94元，增长89.29%，增长主要原因：一是项目增加、项目资金增加，二是职工工资政策性调资工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6379024.10元，其中：财政拨款收入6333683.80元，占 99.28%；上级补助收入0元，占0%；事业收入4元，占0.64%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5340.3元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7065626.39元，其中：基本支出3114020.86元，占44.07%；项目支出3951605.53元，占55.93%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6333683.80元，支出总计7015289.33元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6497393.31元，增长94.83%，主要原因: 一是项目增加、项目资金增加，二是职工工资政策性调资工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7015289.33元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4082430.51元，增长139.20%，主要原因：一是项目增加、项目资金增加，二是职工工资政策性调资工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7015289.33元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出173500元，占2.47%；社会保障和就业（类）支出474543.80元，占 6.76%；农林水（类）支出6169845.53元，占87.95 %；住房保障（类）支出197400 元，占2.82 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2438700元，支出决算为7015289.33元，完成年初预算的287.66%，其中：

1、一般公共服务：卫生健康支出，年初预算为169500元，支出决算为173500元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因:职工工资政策性调资工资增加。

2、一般公共服务：社会保障和就业支出，年初预算为337700元，支出决算为474543.80元，完成年初预算的140.52%，决算数大于预算数的主要原因:职工工资政策性调资工资增加。

3、一般公共服务：农林水支出。年初预算为1798000元，支出决算为6169845.53元，完成年初预算的343.15%，决算数大于预算数的主要原因:一是项目增加、项目资金增加，二是职工工资政策性调资工资增加。

4、一般公共服务（类）住房保障支出:年初预算为133500元，支出197400 元，完成年初预算的147.86%，决算数大于预算数的主要原因:职工工资政策性调资工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7015289.33元，其中：人员经费2952421.61元，公用经费111262.19元,项目支出3951605.53.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2773728.71元，较年初预算数增加505328.70元，增长18.22%，主要原因是职工工资政策性调资工资增加；较上年决算数增加826886元，增长42.47%。

2.商品和服务支出1002841.62元，较年初预算数增加40962.28元，增长4.08%，主要原因是专用材料增加；较上年决算数增加159525.64元，增长18.92%。

3.对个人和家庭的补助296291.00元，较年初预算数增加44291元，增长17.57%，主要原因是退休人员增加房补；较上年决算数增加6184元，增长2.13%。

4.其他资本性支出2942428元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加2942428元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9858.45元，支出决算为9857.45元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少28117.31元，下降74.04%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0.14%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为9858.45元，支出决算为9857.45 元，完成年初预算的100%；比上年减少28118.31元，下降74.04%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9858.45 元，主要用于车辆维护和维修等,公务用车保有量3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门事业运行经费年初预算为1798000元，支出决算为2218240元，完成年初预算的123%；比上年增加629954元，增长39.66%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资政策性调资工资增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算3220742.63元，支出决算总额2942428元，完成年初预算的91.36%。其中：政府采购货物预算1972600元，支出决算总额1775340元，完成年初预算的90%。政府采购工程预算1248142.63元，支出决算总额 62407.13元，完成年初预算的95%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%,没有完成的部分是按合同暂扣质量保证金。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1472.4平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金3500000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对市陆生动物疫病病原学监测实验室、孟家湾、兴仁动物防疫指定通道3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3500000元。

2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）市陆生动物疫病病原学监测实验室绩效评价结果：对重大动物疫病监测预警体系正常运转，推动疫病监测采样、实验室检测、突发疫情应急处置等各项工作顺利开展，为政府高效防控重大动物疫病提供科学决策依据，有效降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失，遏制人畜共患病的多发、频发，保障全市畜牧业健康高质量发展，增加农民收入，产生显著的经济效益。并有效防止病死、病害畜禽产品流入老百姓餐桌或造成环境污染，提高畜禽产品质量安全水平和社会公共卫生安全水平，保护人民群众身体健康，维护社会稳定，社会效益和生态效益极为显著。

第四部分  名词解释

1、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装等方面支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

7、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分  附件

其他有关公开资料。