2019年度中卫市农业技术推广与培训中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市农业技术推广与培训中心概况
一、职责
按照市编办核定职责，中心目前有以下9项职能职责：
（1）负责全市设施蔬菜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；
（2）负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；
（3）负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；
（4）发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；
（5）负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；
（6）负责全市农业机械安全监督管理；
（7）负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；
（8）负责农业综合开发利用和农村环境保护、监测等工作；
（9）负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。
二、机构设置
中卫市农业技术推广与培训中心成立于2015年3月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制33名。由原市农业技术推广服务中心、农业机械化技术推广服务中心、农业广播电视学校、种子管理站合并成立，加挂中卫市农业广播电视学校、中卫市农机安全监督管理所牌子。
按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报中心本级部门决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8558278.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 24810.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 958549.42 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 393839.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 6854569.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 444600 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 8583089.22 | 本年支出合计 | 51 | 8651558.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 19810.29 | |
年初结转和结余 | 26 | 4823126.54 | 年末结转和结余 | 53 | 4734846.74 |
总计 | 27 | 13406215.76 | 总计 | 54 | 13406215.76 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 公开02表 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8583089.22 | 8558278.93 | 24810.29 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 958,549.42 | 958,549.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 890,974.42 | 890,974.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,103.60 | 434,103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,270.82 | 77,270.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 379,600.00 | 379,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 67,575.00 | 67,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 67,575.00 | 67,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6,786,099.96 | 6,761,289.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,810.29 | |||
21301 | 农业 | 6,786,099.96 | 6,761,289.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,810.29 | |||
2130104 | 事业运行 | 4,593,099.96 | 4,573,289.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,810.29 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130110 | 执法监管 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 693,000.00 | 693,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8651558.73 | 6370278.93 | 2281279.8 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 958,549.42 | 958,549.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 890,974.42 | 890,974.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,103.60 | 434,103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,270.82 | 77,270.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 379,600.00 | 379,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 67,575.00 | 67,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 67,575.00 | 67,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 6,854,569.47 | 4,573,289.67 | 2,281,279.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 6,854,569.47 | 4,573,289.67 | 2,281,279.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 4,573,289.67 | 4,573,289.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 561,024.50 | 0.00 | 561,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 37,171.00 | 0.00 | 37,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 20,817.72 | 0.00 | 20,817.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 4,835.00 | 0.00 | 4,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 565,120.53 | 0.00 | 565,120.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 114,587.49 | 0.00 | 114,587.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 932,723.56 | 0.00 | 932,723.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8558278.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 958549.42 | 958549.42 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 393839.84 | 393839.84 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6457920.91 | 6457920.91 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 444600 | 444600 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8558278.93 | 本年支出合计 | 52 | 8254910.17 | 8254910.17 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1407261.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1710630.25 | 1710630.25 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1407261.49 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 9965540.42 | 总计 | 56 | 9965540.42 | 9965540.42 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开05表 | |||||||||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 8254910.17 | 6370278.93 | 1884631.24 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 958,549.42 | 958,549.42 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 890,974.42 | 890,974.42 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,103.60 | 434,103.60 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,270.82 | 77,270.82 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 379,600.00 | 379,600.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 67,575.00 | 67,575.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 67,575.00 | 67,575.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 393,839.84 | 393,839.84 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 6,457,920.91 | 4,573,289.67 | 1,884,631.24 | |||||||
21301 | 农业 | 6,457,920.91 | 4,573,289.67 | 1,884,631.24 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 4,573,289.67 | 4,573,289.67 | 0.00 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 561,024.50 | 0.00 | 561,024.50 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 37,171.00 | 0.00 | 37,171.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 20,817.72 | 0.00 | 20,817.72 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 565,120.53 | 0.00 | 565,120.53 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 114,587.49 | 0.00 | 114,587.49 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 540,910.00 | 0.00 | 540,910.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 444,600.00 | 444,600.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5685293.93 | 302 | 商品和服务支出 | 199200 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1498253 | 30201 | 办公费 | 15940.9 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 848083 | 30202 | 印刷费 | 6721 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 700317 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 500 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 861141 | 30205 | 水费 | 2874.18 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 434103.6 | 30206 | 电费 | 28741.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 77270.82 | 30207 | 邮电费 | 10918.52 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 393839.84 | 30208 | 取暖费 | 33283.7 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31614.17 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 31496.67 | 30211 | 差旅费 | 29081.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 444600 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 55300 | 30213 | 维修（护）费 | 9652 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 340889 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 485785 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 379600 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 67575 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 38610 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 25872 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4000 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 6171078.93 | 公用经费合计 | 199200 | |||||
合计 | 6370278.93 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 139431.5 | 0 | 139431.5 | 0 | 139431.5 | 0 | |||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8583089.22元，支出总计8651558.73元。与上年相比，收、支总计各增加970612.27元、下降298435.67元，增长12.75%、下降3.33%。收入增加主要原因是：清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；2015年后退休人员清算发放了职业年金；补发2016-2019年农业行业有毒有害津贴。支出减少原因是：项目支出减少136.25万元，人员经费增加103.75万元；商品和服务支出增加2.67万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计8583089.22元，其中：财政拨款收入8558278.93元，占99.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入24810.29元，占0.29 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计8651558.73元，其中：基本支出6370278.93元，占73.63%；项目支出2281279.8元，占26.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计8558278.93元，支出总计8254910.17元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1772943.93元、947226.26元，增长26.13%、12.96%。收入支出增加主要原因是：清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；2015年后退休人员清算发放了职业年金；补发2016-2019年农业行业有毒有害津贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8254910.17元，占本年支出合计的95.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加947226.26元，增长12.96%，主要原因是清算发放了2015-2019年住房补贴；民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金；2015年后退休人员清算发放了职业年金；补发2016-2019年农业行业有毒有害津贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8254910.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出958549.42元，占11.61%；卫生健康支出393839.84元，占4.77%；农林水支出6457920.91元，占78.23%；住房保障支出444600元，占5.39%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6120600元，支出决算为8254910.17元，完成年初预算的134.87%，其中：
1.社会保障和就业。年初预算为798500元，支出决算为958549.42元，完成年初预算的120.04%，决算数大于预算数的主要原因清算发放了2015-2019年住房补贴；清算发放了2015年后退休人员职业年金。
2.卫生健康支出。年初预算为410200元，支出决算为393839.84元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世致相关支出减少。
3.农林水支出。年初预算为4583200元，支出决算为6457920.91元，完成年初预算的140.9%，决算数大于预算数的主要原因清算发放了2015-2019年住房补贴；补发2016-2019年农业行业有毒有害津贴；事业单位在职人员调整基本工资标准；11名在职人员岗位聘任等调整工资标准；2018年度考核晋升工资标准；自治区农业财政项目支出1544631.24元。
4.住房保障支出。年初预算为328700元，支出决算为444600元，完成年初预算的135.26%，决算数大于预算数的主要原因民族团结奖、政府效能奖、未休年休假补贴及住房补贴按相关规定计算了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6370278.93元，其中：人员经费6171078.93元，公用经费199200元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5685293.93 元，较年初预算数增加500293.93元，增长9.65%，主要原因是清算发放了2015-2019年住房补贴；补发2016-2019年农业行业有毒有害津贴；事业单位在职人员调整基本工资标准；11名在职人员岗位聘任等调整工资标准；2018年度考核晋升工资标准；较上年决算数增加983200元，增长20.91%。
2.商品和服务支出199200元，和年初预算数持平。
3.对个人和家庭的补助支出485785元，较年初预算数增加89385元，增长22.55%，主要原因是退休人员去世发放丧葬费和抚恤金；较上年决算数增加54400元，增长12.61%。
4.其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为150000元，支出决算为139431.5元，完成年初预算的92.95%。与上年相比，增加13844.97元，增长11.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强的车辆管理，减少了公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年内无因公出国公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为150000元，支出决算为139431.5元，完成年初预算的92.95%；比上年增加21421.97元，增长18.15%，主要原因是车辆维修费增加。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了车辆管理。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出139431.5元，主要用于车辆加油、维修及保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少7577元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收入、支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算26800元，支出决算总额15940.9元，完成年初预算的59.48%。其中：政府采购货物预算26800元，支出决算总额15940.9元，完成年初预算的59.48%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积6497平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金500000元，占一般公共预算项目支出总额的22.85%。
2020年，由自治区农业农村厅委托第三方机构对2019年农业财政农机免费管理1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出160000元。目前单位还没接收到绩效评价结果。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
农机免费管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机免费管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数340000元，执行数为340000元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
经济效益 农机免费管理的持续实施，经济效益和社会效益十分明显，农民不仅免除了注册上牌费、培训考证费、技术检验费，检审验费，更主要的是农机户上牌率、持证率提高，在从事农产品运输和农田作业时不再逃避检查，可以合理地安排农事活动，不再出现跑夜车、绕小道、走岔路等危险驾驶行为，减少了农机事故的发生，间接地增加了经济效益。
社会效益 一是政府对社会公共管理的职责得以落实，农机免费管理政策的实施，使政府的安全责任进一步明确，惠农政策的长效机制得到巩固和延伸，拉近了与农机手的距离，树立了政府的形象；二是农机安全生产责任制得到有效落实；三是农民购买农业机械免费挂牌考证，加上国家购机补贴、政策性农业机械保险政策的扶持，极大地提高了农民购买农业机械的积极性，加速了农机更新换代速度，优化了农机装备结构，极大地推动了农业机械化的安全发展和健康发展，社会效益也随之增加。
发现的问题及原因：
（1）部分机手仍然存在认识不到位，法治意识淡薄，认为拖拉机（尤其小型拖拉机）用于农田作业，且作业期间不上路 、速度低，作业时间短、操作简单，参加年度检审验积极性不高。
（2）受城市化进程加快，土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机免费管理工作开展。
（3）农机监理自身监管能力削弱，监理人员年龄偏大，结构不合理，受机构改革影响，机构合并，农业综合执法交叉相互影响。
（4）市、县、区、乡镇机构合并，农机已没有独立的主体地位，部分乡镇没有专职农机专干，因而使农机免费管理工作受到很大的影响。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入”项目：反映事业单位本期开展专业业务活动及 其辅助活动实现的收入。
3.上级补助收入”项目：反映事业单位本期从主管部门和上 级单位收到或应收的非财政拨款收入。
4.经营收入”项目：反映事业单位本期在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动实现的收入。
5.其他收入”项目：反映单位本期取得的除以上收入项目 外的其他收入的总额。
6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.人员经费 ：指单位用于职工个人方面的费用支出。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
10.三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
11.公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。
12.公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。
13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
14.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
15.财政拨款结转结余”项目：反映单位本年财政拨款结转结余资金的年初余额。
第五部分 附件
其他有关公开资料
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